EUROBEEF to firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości wołowiny, która zdobyła zaufanie klientów na całym obszarze Europy przez ponad sześć lat działalności. Zespół pracowników EUROBEEF charakteryzuje się młodością, zaangażowaniem oraz profesjonalizmem, co przekłada się na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji. Firma przestrzega surowych zasad higieny, co jest kluczowe w branży spożywczej, zapewniając tym samym bezpieczeństwo produktów. EUROBEEF oferuje szeroki asortyment wyrobów wołowych, dostarczając klientom różnorodne rozwiązania dopasowane do ich potrzeb. W obliczu rosnących zagrożeń związanych z cyberatakami, firma z powodzeniem informuje swoich odbiorców o potencjalnych zagrożeniach, co świadczy o ich odpowiedzialnym podejściu do bezpieczeństwa i informowania klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurobeef osiągnęła 636 951 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 634 153 115 zł. Pozostałe przychody to 2 798 035 zł.
Całkowite koszty wyniosły 602 089 108 zł.
Zysk netto wyniósł 32 064 008 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 65 565 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 636 951 150 zł w 2023 roku.
• 689 639 694 zł w 2022 roku.
• 560 269 152 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 918 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 064 008 zł w 2023 roku.
• 30 843 533 zł w 2022 roku.
• 27 463 174 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurobeef wynosi 39,58 mln zł.
EBITDA Eurobeef wynosi 48,3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6 212 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 39 584 247 zł w
2023 roku.
• 37 044 718 zł w
2022 roku.
• 34 089 023 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7 343 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 48 302 033 zł w
2023 roku.
• 44 861 482 zł w
2022 roku.
• 40 718 947 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurobeef wynosi 636 386 781 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
83 496 651 zł a 1 592 377 875 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 75 880 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 636 386 781 zł w 2023 roku.
• 647 457 572 zł w 2022 roku.
• 526 067 187 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurobeef wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,103% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 618 065
zł.
Koszty operacyjne Eurobeef wyniosły 594 568 868
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 163 916 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 618 065 zł w 2023 roku
• 28 873 776 zł w 2022 roku
• 22 493 151 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurobeef wyniosła 183 185 260 zł.
a
ktywa trwałe to 85 882 732 zł.
a
ktywa obrotowe to 97 302 527 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 183 185 260 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 111 328 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 856 391 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 719 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 183 185 260 zł w 2023 roku.
• 181 742 304 zł w 2022 roku.
• 127 937 198 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurobeef wyniosły 71 856 391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 183 185 260 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 059 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 856 391 zł w 2023 roku
• 95 977 443 zł w 2022 roku
• 71 001 565 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurobeef wykazała przychody na poziomie 636 951 150 zł.
Organizacja zarobiła 39 426 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7 362 367 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 064 008 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 118 362 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 362 367 zł w 2023 roku
• 7 832 949 zł w 2022 roku
• 6 480 946 zł w 2021 roku