Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ARTLANDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000353214 NIP
5833098037 REGON
220994792

Podsumowanie

aktywa

160 tys.

przychód

310 tys.

zysk

-10 tys.

wartość firmy

238 tys.

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

PANKIEWICZA, 2

Kod pocztowy

80-150

Rejestracja

2010-04-01

Rozpoczęcie działalności

2010-04-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Artystyczna i literacka działalność twórcza Produkcja opakowań drewnianych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność agencji reklamowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach Produkcja gier i zabawek Wydawanie książek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artlanders osiągnęła 310 329 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 310 329 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 319 947 zł.

Strata netto wyniosła 9618 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 951 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 310 329 zł w 2023 roku.
• 240 011 zł w 2022 roku.
• 193 104 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9618 zł w 2023 roku.
• 9660 zł w 2022 roku.
• 2617 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

208622.67

-17383.96

200462.12

-9752.19

238897.92

-7778.64

138277.84

-18750.61

193103.51

2617.05

240010.89

9660.05

310328.7

-9617.99

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artlanders wynosi 237 911 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 775 822 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7063 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 237 911 zł w 2023 roku.
• 236 886 zł w 2022 roku.
• 170 198 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

195534.48

521556.68

182779.97

501155.3

202569.86

597244.8

121216.07

345694.6

26170.5

170197.5

482758.78

38238.67

236886.13

600027.23

237910.97

775821.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artlanders wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artlanders wyniosła 160 375 zł.

ktywa trwałe to 923 zł.

ktywa obrotowe to 159 452 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 160 375 zł.

apitał (fundusz) własny to 41 367 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 009 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 160 375 zł w 2023 roku.
• 151 567 zł w 2022 roku.
• 116 662 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

104204.52

93281.89

90914.93

88033.27

116661.89

151567.02

160375.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1668

-0.231

-0.0826

-0.0833

-0.1045

-0.1488

-0.0485

-0.0486

-0.0856

-0.1347

-0.0325

-0.0326

-0.213

-0.4844

-0.1782

-0.1356

0.0224

0.0633

0.0136

0.0637

0.1894

0.0404

0.0402

-0.06

-0.2325

-0.0297

-0.031

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artlanders wyniosły 119 009 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 160 375 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 009 zł w 2023 roku
• 100 582 zł w 2022 roku
• 75 337 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

104204.52

28934.25

0.2777

93281.89

27763.81

0.2976

90914.93

33175.49

0.3649

88033.27

49325.48

0.5603

116661.89

75337.05

0.6458

151567.02

100582.13

0.6636

160375.43

119008.53

0.7421

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artlanders wykazała przychody na poziomie 310 329 zł.

Organizacja zarobiła -9236 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 382 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9618 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 382 zł w 2023 roku
• 28 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

382

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana" (32.99.Z)

dane za rok

Organizacja Artlanders wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.204013377926421

0.458041958041958

0.384615384615385

0.3

0.294392523364486

0.278048780487805

0.206106870229008

0.0926640926640927

0.198847262247839

0.460843373493976

0.403458213256484

0.312292358803987

0.25296442687747

0.256302521008403

0.214521452145215

0.132890365448505

0.194070080862534

0.481792717086835

0.390835579514825

0.38719512195122

0.283636363636364

0.278625954198473

0.214501510574018

0.125

0.171957671957672

0.433242506811989

0.355263157894737

0.526011560693642

0.23972602739726

0.232974910394265

0.187861271676301

0.0730994152046784

0.515

0.451030927835052

0.360696517412935

0.620879120879121

0.37953795379538

0.339041095890411

0.489010989010989

0.399449035812672

0.51089588377724

0.43

0.390361445783133

0.645776566757493

0.501618122977346

0.416949152542373

0.575675675675676

0.56986301369863

0.530026109660574

0.261904761904762

0.385802469135802

0.313609467455621

0.618181818181818

0.31095406360424

0.299270072992701

0.274096385542169

0.134146341463415

0.493464052287582

Powiązania

M JAKUB - wspólnik, reprezentacja

P RENATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.04.2010

M Jakub

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

01.04.2010

P Renata

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

01.04.2010

M Jakub

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Maliszewski Jakub posiada 700 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Pawełek Renata posiada 300 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Podobne organizacje do ARTLANDERS

	Organizacja	Numer KRS
1	GRI INSPI SP. Z O.O.	0000750946
2	VERA YOUNG SP. Z O.O.	0000848820
3	ALDECO - MOSAICO SP. Z O.O. SP. K.	0000374018
4	IMPERIO LABORATORIES SP. Z O.O.	0000632637
5	3GAZELE SP. Z O.O.	0000618465
6	LASERTON SP. Z O.O.	0000318372
7	ALLPER SP. Z O.O.	0000588089
8	ORWIL SP. Z O.O.	0000151485
9	ZAGRAWEROWANI SP. Z O.O.	0000777445
10	ABI SIS SP. Z O.O.	0000875477
11	"SUPREME POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000181482
12	MH TRADE SP. Z O.O.	0000751048
13	OMAL SP. Z O.O.	0000826353
14	AGDARMED SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000862989
15	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA HUMANUS	0000524225
16	EUROLABELS SP. Z O.O.	0001051549
17	JOB EURO LEGAL SP. Z O.O. SP. K.	0000932355
18	ROLLERSY SP. Z O.O.	0000645689
19	THULIA SP. Z O.O.	0000488650
20	SENSES CANDLE SP. Z O.O.	0000828592
21	WORK ART SP. Z O.O.	0000454636
22	2100 SP. Z O.O.	0000945638
23	TTR COMPANY SP. Z O.O. SP. K.	0000734066
24	SUPLEMED SP. Z O.O.	0000324185
25	KUNERT SP. Z O.O.	0000765540
26	DECOSTYR SP. Z O.O.	0000331292
27	INNOVA GOOD SP. Z O.O.	0000821783
28	DIE-CUT SOLUTION SP. Z O.O.	0000754193
29	VETDESIGN SP. Z O.O.	0001019453
30	ZJEDNOCZENIE SP. Z O.O.	0000211550

ARTLANDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000353214 NIP 5833098037 REGON 220994792

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana" (32.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTLANDERS

ARTLANDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000353214 NIP
5833098037 REGON
220994792