Specjalizacja w grawerze na metalu, drewnie, szkle i skórze.
Oferowanie ekspresowych realizacji grawerunku.
Wsparcie podczas projektowania i realizacji zamówień.
Szeroki asortyment uproszczonych prezentów na różne okazje.
Lokalizacja stacjonarna w Gdańsku oraz możliwość zamówień online.
ZAGRAWEROWANI to firma specjalizująca się w grawerowaniu różnorodnych przedmiotów od dekady. Jej siedziba zlokalizowana jest w Gdańsku, gdzie klienci mogą skorzystać z usług na miejscu lub zamówić grawerowanie online. W ofercie znajdują się grawer na metalu, drewnie, szkle oraz skórze, co umożliwia tworzenie unikalnych i spersonalizowanych produktów. Klientom oferowane są różnorodne usługi, w tym ekspresowe grawerowanie, co pozwala na szybkie wykonanie zamówień. ZAGRAWEROWANI wyróżnia się podejściem do obsługi klienta oraz indywidualnym wsparciem na każdym etapie realizacji zamówienia – od projektowania graweru po finalizację całości. Cieszy się wieloma pozytywnymi opiniami, co potwierdza jej renomę na rynku grawerunku. W asortymencie można znaleźć m.in. pióra, statuetki, karafki oraz przedmioty zapakowane w dedykowane zestawy na różne okazje, takie jak chrzest, ślub czy imieniny. Dzięki długiemu doświadczeniu i zadowoleniu klientów, ZAGRAWEROWANI stało się synonimem jakości i profesjonalizmu w obszarze grawerowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zagrawerowani osiągnęła 177 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 177 592 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 140 434 zł.
Zysk netto wyniósł 37 157 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 177 592 zł w 2023 roku.
• 155 606 zł w 2022 roku.
• 182 478 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 157 zł w 2023 roku.
• 22 387 zł w 2022 roku.
• -20 870 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zagrawerowani wynosi 41 tys. zł.
EBITDA Zagrawerowani wynosi 41 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zagrawerowani wynosi 328 975 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
61 951 zł a 520 204 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 328 975 zł w 2023 roku.
• 227 366 zł w 2022 roku.
• 138 945 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zagrawerowani wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 73 527
zł.
Koszty operacyjne Zagrawerowani wyniosły 136 759
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 705 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 73 527 zł w 2023 roku
• 38 714 zł w 2022 roku
• 39 327 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zagrawerowani wyniosła 123 123 zł.
a
ktywa obrotowe to 123 123 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 123 123 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 82 601 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 522 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 123 123 zł w 2023 roku.
• 79 011 zł w 2022 roku.
• 73 986 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zagrawerowani wyniosły 40 522 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 123 123 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 522 zł w 2023 roku
• 33 567 zł w 2022 roku
• 50 929 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zagrawerowani wykazała przychody na poziomie 177 592 zł.
Organizacja zarobiła 40 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3675 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 157 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 735 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3675 zł w 2023 roku
• 150 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku