Organizacja Master solution polska osiągnęła 460 838 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 460 838 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 318 451 zł.
Zysk netto wyniósł 142 387 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -86 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 460 838 zł w 2023 roku.
• 26 358 zł w 2022 roku.
• 4831 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 142 387 zł w 2023 roku.
• -36 186 zł w 2022 roku.
• -34 303 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Master solution polska wynosi 1 028 792 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
152 019 zł a 1 993 416 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -162 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 028 792 zł w 2023 roku.
• 59 409 zł w 2022 roku.
• 80 387 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Master solution polska wyniosła 227 010 zł.
a
ktywa obrotowe to 227 010 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 227 010 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 202 692 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 318 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -53 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 227 010 zł w 2023 roku.
• 68 087 zł w 2022 roku.
• 103 374 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Master solution polska wyniosły 24 318 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 227 010 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 318 zł w 2023 roku
• 12 304 zł w 2022 roku
• 486 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Master solution polska wykazała przychody na poziomie 460 838 zł.
Organizacja zarobiła 146 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3995 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 142 387 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8292 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3995 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Master solution polska wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Walczyk Michał
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Tecnomedia
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.