Organizacja Eco - roto osiągnęła 471 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 471 815 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 339 430 zł.
Zysk netto wyniósł 132 385 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 157 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 471 816 zł w 2023 roku.
• 309 478 zł w 2022 roku.
• 163 223 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 385 zł w 2023 roku.
• 31 100 zł w 2022 roku.
• 23 271 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eco - roto wynosi 146 tys. zł.
EBITDA Eco - roto wynosi 146 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eco - roto wynosi 987 437 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
143 354 zł a 1 853 384 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 329 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 987 437 zł w 2023 roku.
• 375 246 zł w 2022 roku.
• 223 101 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eco - roto wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 388
zł.
Koszty operacyjne Eco - roto wyniosły 326 307
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4129 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 388 zł w 2023 roku
• 48 563 zł w 2022 roku
• 45 146 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eco - roto wyniosła 229 591 zł.
a
ktywa obrotowe to 229 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 229 591 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 191 139 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 453 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 229 591 zł w 2023 roku.
• 88 695 zł w 2022 roku.
• 91 428 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eco - roto wyniosły 38 453 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 229 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 453 zł w 2023 roku
• 29 325 zł w 2022 roku
• 63 157 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eco - roto wykazała przychody na poziomie 471 816 zł.
Organizacja zarobiła 145 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 093 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 385 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4364 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 093 zł w 2023 roku
• 431 zł w 2022 roku
• 2302 zł w 2021 roku
Organizacja Eco - roto wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.