Organizacja Top project osiągnęła 440 373 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 440 371 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 223 903 zł.
Zysk netto wyniósł 216 468 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 146 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 440 373 zł w 2023 roku.
• 80 794 zł w 2022 roku.
• 47 585 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 216 468 zł w 2023 roku.
• -3302 zł w 2022 roku.
• 2583 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Top project wynosi 1 328 767 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
169 312 zł a 3 030 555 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 440 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 328 767 zł w 2023 roku.
• 60 823 zł w 2022 roku.
• 51 491 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Top project wyniosła 333 249 zł.
a
ktywa obrotowe to 333 249 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 333 249 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 225 749 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 499 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 333 249 zł w 2023 roku.
• 22 892 zł w 2022 roku.
• 12 839 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Top project wyniosły 107 499 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 333 249 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 499 zł w 2023 roku
• 13 611 zł w 2022 roku
• 256 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Top project wykazała przychody na poziomie 440 373 zł.
Organizacja zarobiła 240 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 322 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 468 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8107 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 322 zł w 2023 roku
• 96 zł w 2022 roku
• 256 zł w 2021 roku
Organizacja Top project wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.