Organizacja 3d media partner osiągnęła 13 468 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 468 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 220 zł.
Strata netto wyniosła 28 752 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 468 zł w 2022 roku.
• 28 479 zł w 2021 roku.
• 93 945 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 752 zł w 2022 roku.
• -15 668 zł w 2021 roku.
• 39 692 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3d media partner wynosi 8978 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 33 669 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8978 zł w 2022 roku.
• 18 986 zł w 2021 roku.
• 221 399 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3d media partner wyniosła 844 448 zł.
a
ktywa trwałe to 626 980 zł.
a
ktywa obrotowe to 217 469 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 844 449 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -190 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 034 504 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 844 449 zł w 2022 roku.
• 865 782 zł w 2021 roku.
• 890 568 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła -213%.
Marża netto wyniosła -213%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3d media partner wyniosły 1 034 504 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 844 449 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 034 504 zł w 2022 roku
• 1 027 085 zł w 2021 roku
• 1 036 203 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2022 roku
• 119% w 2021 roku
• 116% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3d media partner wykazała przychody na poziomie 13 468 zł.
Organizacja zarobiła -28 752 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 752 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 81 zł w 2020 roku
Organizacja 3d media partner wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00004%.