Organizacja E-progress osiągnęła 294 544 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 294 526 zł. Pozostałe przychody to 18 zł.
Całkowite koszty wyniosły 158 480 zł.
Zysk netto wyniósł 136 046 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 98 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 294 544 zł w 2022 roku.
• 292 260 zł w 2021 roku.
• 64 980 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 046 zł w 2022 roku.
• 73 008 zł w 2021 roku.
• 11 327 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E-progress wynosi 896 126 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
155 579 zł a 1 904 644 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 297 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 896 126 zł w 2022 roku.
• 553 876 zł w 2021 roku.
• 100 875 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów E-progress wyniosła 872 877 zł.
a
ktywa trwałe to 545 883 zł.
a
ktywa obrotowe to 326 993 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 872 878 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 207 440 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 665 438 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 289 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 872 877 zł w 2022 roku.
• 760 951 zł w 2021 roku.
• 649 186 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E-progress wyniosły 665 438 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 872 877 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 665 438 zł w 2022 roku
• 671 615 zł w 2021 roku
• 632 858 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E-progress wykazała przychody na poziomie 294 544 zł.
Organizacja zarobiła 149 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 598 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4533 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 598 zł w 2022 roku
• 10 775 zł w 2021 roku
• 1773 zł w 2020 roku
Organizacja E-progress wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0009%.