Organizacja Ekofor osiągnęła 325 153 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 292 112 zł. Pozostałe przychody to 33 041 zł.
Całkowite koszty wyniosły 169 413 zł.
Zysk netto wyniósł 122 699 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 81 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 325 153 zł w 2023 roku.
• 981 702 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 699 zł w 2023 roku.
• 789 168 zł w 2022 roku.
• -384 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekofor wynosi 101 tys. zł.
EBITDA Ekofor wynosi 101 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekofor wynosi 1 394 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
487 729 zł a 3 661 757 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 348 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 394 143 zł w 2023 roku.
• 4 405 695 zł w 2022 roku.
• 2679 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekofor wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 145 894
zł.
Koszty operacyjne Ekofor wyniosły 190 635
zł.
Wynagrodzenia stanowią 77%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 474 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 145 894 zł w 2023 roku
• 73 373 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
77% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekofor wyniosła 946 743 zł.
a
ktywa obrotowe to 946 743 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 946 743 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 915 439 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 303 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 236 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 946 743 zł w 2023 roku.
• 835 205 zł w 2022 roku.
• 3573 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekofor wyniosły 31 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 946 743 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 303 zł w 2023 roku
• 42 464 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekofor wykazała przychody na poziomie 325 153 zł.
Organizacja zarobiła 134 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 819 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 699 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2955 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 819 zł w 2023 roku
• 78 224 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ekofor wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0009%.