Organizacja Esa group osiągnęła 13 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 826 zł.
Strata netto wyniosła 67 326 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 500 zł w 2023 roku.
• 129 475 zł w 2022 roku.
• 588 739 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -67 326 zł w 2023 roku.
• -152 397 zł w 2022 roku.
• -6049 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esa group wynosi 9000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 33 750 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9000 zł w 2023 roku.
• 86 317 zł w 2022 roku.
• 405 827 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esa group wyniosła 329 470 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 38 362 zł.
a
ktywa obrotowe to 291 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 329 470 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -201 944 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 531 415 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 329 470 zł w 2023 roku.
• 302 936 zł w 2022 roku.
• 276 017 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła -498%.
Marża netto wyniosła -499%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -124.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -124.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esa group wyniosły 531 415 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 329 470 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 161%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 531 415 zł w 2023 roku
• 437 554 zł w 2022 roku
• 258 238 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 161% w 2023 roku
• 144% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esa group wykazała przychody na poziomie 13 500 zł.
Organizacja zarobiła -67 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -67 326 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3230 zł w 2021 roku
Organizacja Esa group wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.