Rozwiązania do segregacji odpadów wewnętrznych i zewnętrznych.
Wysoka jakość dzięki nowoczesnym technologiom.
Fachowe doradztwo w zakresie wyboru produktów.
Firma '4M' M. Zięciak, J. Gałęska, P. Gałęski, R. Rabęda, działająca na polskim rynku od 2008 roku, specjalizuje się w branży gospodarki odpadami. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Krośnie Odrzańskim w województwie lubuskim. Jako firma rodzinna, '4M' postawiła na jakość swoich produktów, oferując pojemniki na odpady marki WEBER, które cieszą się renomą jako jedne z najlepszych w Europie. W asortymencie znajdują się również kontenery stalowe, pojemniki typu „dzwon” oraz kompleksowe rozwiązania dedykowane do segregacji odpadów, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Unikalność oferty '4M' opiera się na podejściu do klienta oraz elastyczności w dostosowywaniu produktów do ich potrzeb. Firma zapewnia dostawę swoich wyrobów w ciągu 48 godzin dzięki dużym stanom magazynowym. Użycie nowoczesnych technologii i maksymalna kontrola jakości procesów produkcyjnych gwarantują wysoką jakość oferowanych pojemników, które wykonane są w 100% z nowego granulatu. '4M' wyróżnia się także fachowym doradztwem i świadczy usługi, które mają na celu zaspokoić różnorodne potrzeby swoich partnerów biznesowych, co doceniły liczne referencje od zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "4m" m.zięciak, j.gałęska, p.gałęski, r.rabęda osiągnęła 23 076 265 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 043 881 zł. Pozostałe przychody to 32 384 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 013 759 zł.
Zysk netto wyniósł 3 030 122 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 076 265 zł w 2023 roku.
• 22 014 510 zł w 2022 roku.
• 23 992 763 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 248 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 030 122 zł w 2023 roku.
• 2 588 063 zł w 2022 roku.
• 3 270 456 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "4m" m.zięciak, j.gałęska, p.gałęski, r.rabęda wynosi 3,01 mln zł.
EBITDA "4m" m.zięciak, j.gałęska, p.gałęski, r.rabęda wynosi 3,05 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "4m" m.zięciak, j.gałęska, p.gałęski, r.rabęda wynosi 29 823 004 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 318 340 zł a 57 690 663 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 581 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 823 004 zł w 2023 roku.
• 27 015 387 zł w 2022 roku.
• 31 575 588 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "4m" m.zięciak, j.gałęska, p.gałęski, r.rabęda wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 172 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 451 034 zł w 2023 roku
• 405 231 zł w 2022 roku
• 299 836 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "4m" m.zięciak, j.gałęska, p.gałęski, r.rabęda wyniosła 7 197 898 zł.
a
ktywa trwałe to 391 602 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 806 296 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 197 898 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 091 121 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 106 778 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -446 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 197 898 zł w 2023 roku.
• 9 046 203 zł w 2022 roku.
• 9 746 153 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Organizacja "4m" m.zięciak, j.gałęska, p.gałęski, r.rabęda wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"4M" M.ZIĘCIAK, J.GAŁĘSKA, P.GAŁĘSKI, R.RABĘDA