Oferuje produkty do lutowania i narzędzia hydrauliczne
Specjalizuje się w aerozolach technicznych
Tworzy kompleksowe rozwiązania dla przemysłu
Zapewnia wsparcie techniczne dla klientów
AGAM to firma specjalizująca się w dostarczaniu szerokiego asortymentu produktów chemicznych i narzędzi, które zaspokajają potrzeby przemysłu oraz klientów indywidualnych. W swojej ofercie posiada różnorodne materiały uszczelniające, smarowe oraz akcesoria do lutowania. Dzięki bogatej gamie produktów, przedsiębiorstwo wyróżnia się na tle konkurencji, dążąc do oferowania wysokiej jakości rozwiązań stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Specjalnością AGAM są także materiały techniczne, takie jak aerozole techniczne, które są stosowane w procesach związanych z konserwacją i naprawami. Poza produktami chemicznymi, firma oferuje również narzędzia hydrauliczne i instalacyjne, co sprawia, że jest kompleksowym dostawcą dla różnych sektorów rynku. Misją AGAM jest zapewnienie swoim klientom nie tylko wysokiej jakości produktów, ale również profesjonalnego wsparcia technicznego, co przekłada się na satysfakcję i zaufanie klientów. Wysoka jakość i różnorodność asortymentu pozwala AGAM utrzymywać silną pozycję na rynku, a liczne pozytywne opinie klientów potwierdzają skuteczność ich rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agam osiągnęła 23 418 491 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 134 723 zł. Pozostałe przychody to 283 767 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 249 995 zł.
Zysk netto wyniósł 884 728 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 860 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 418 491 zł w 2023 roku.
• 23 619 280 zł w 2022 roku.
• 21 679 084 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 884 728 zł w 2023 roku.
• 1 054 263 zł w 2022 roku.
• 883 648 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agam wynosi 785 tys. zł.
EBITDA Agam wynosi 916 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
65 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 785 018 zł w
2023 roku.
• 1 052 526 zł w
2022 roku.
• 1 115 995 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
60 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 916 029 zł w
2023 roku.
• 1 185 603 zł w
2022 roku.
• 1 228 569 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agam wynosi 27 921 627 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 770 386 zł a 58 546 227 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 034 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 921 627 zł w 2023 roku.
• 28 070 080 zł w 2022 roku.
• 25 303 459 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agam wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 058 906
zł.
Koszty operacyjne Agam wyniosły 22 349 706
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 801 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 058 906 zł w 2023 roku
• 1 774 151 zł w 2022 roku
• 1 693 792 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agam wyniosła 15 255 289 zł.
a
ktywa trwałe to 6 965 624 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 289 665 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 255 289 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 693 849 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 561 441 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 777 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 255 289 zł w 2023 roku.
• 13 995 039 zł w 2022 roku.
• 12 932 989 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agam wyniosły 3 561 441 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 255 289 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 561 441 zł w 2023 roku
• 3 185 919 zł w 2022 roku
• 3 178 132 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agam wykazała przychody na poziomie 23 418 491 zł.
Organizacja zarobiła 1 046 181 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 161 453 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 884 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 933 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 161 453 zł w 2023 roku
• 205 812 zł w 2022 roku
• 210 525 zł w 2021 roku
Organizacja Agam wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.