Produkcja kotłów centralnego ogrzewania 5 klasy i EcoDesign
Dystrybucja artykułów hydraulicznych i elektrycznych
Usługi obróbki metali, w tym cięcie laserowe i malowanie proszkowe
Montaż bram i drzwi Hörmann
Kompleksowe usługi instalacyjne dla hydrauliki i elektryki
Landzberg to firma zajmująca się produkcją kotłów centralnego ogrzewania oraz dystrybucją bogatego asortymentu artykułów hydraulicznych i elektrycznych. Specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych i efektywnych rozwiązań grzewczych, w tym automatycznych kotłów C.O. spełniających normy 5 klasy i EcoDesign, co podkreśla zaangażowanie firmy w ochronę środowiska. Oprócz produkcji kotłów, Landzberg świadczy również usługi obróbki metali, w tym cięcie laserowe oraz malowanie proszkowe. Klienci mogą skorzystać z szerokiej oferty dotyczącej hydrauliki, gdzie znajdą wszelkie niezbędne materiały oraz akcesoria. Dodatkowo, firma oferuje kompleksowe usługi instalacyjne w zakresie elektryki oraz hydrauliki, a także zajmuje się montażem bram i drzwi marki Hörmann. Landzberg wyróżnia się na rynku nie tylko różnorodnością oferowanych produktów i usług, ale i nowoczesnym parkiem maszynowym, który umożliwia precyzyjną obróbkę materiałów. Marka kładzie duży nacisk na rozwój i dostosowanie oferty do potrzeb klientów, jednocześnie dbając o jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Landzberg osiągnęła 22 085 238 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 080 862 zł. Pozostałe przychody to 4376 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 678 120 zł.
Zysk netto wyniósł 1 402 742 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 464 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 085 238 zł w 2023 roku.
• 24 440 107 zł w 2022 roku.
• 24 481 180 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -87 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 402 742 zł w 2023 roku.
• 2 533 691 zł w 2022 roku.
• 2 823 556 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Landzberg wynosi 1,58 mln zł.
EBITDA Landzberg wynosi 1,67 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
77 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 579 602 zł w
2023 roku.
• 2 684 100 zł w
2022 roku.
• 2 873 671 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
76 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 671 148 zł w
2023 roku.
• 2 748 551 zł w
2022 roku.
• 2 977 346 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Landzberg wynosi 25 880 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 545 794 zł a 55 213 096 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 578 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 880 255 zł w 2023 roku.
• 31 890 504 zł w 2022 roku.
• 32 057 060 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Landzberg wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 522 134
zł.
Koszty operacyjne Landzberg wyniosły 20 501 260
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
160 324 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 522 134 zł w 2023 roku
• 2 479 303 zł w 2022 roku
• 2 187 902 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Landzberg wyniosła 13 658 707 zł.
a
ktywa trwałe to 2 395 640 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 263 067 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 658 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 394 391 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 264 315 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 721 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 658 707 zł w 2023 roku.
• 12 947 326 zł w 2022 roku.
• 13 201 400 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Landzberg wyniosły 6 264 315 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 658 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -103 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 264 315 zł w 2023 roku
• 5 664 210 zł w 2022 roku
• 7 278 669 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Landzberg wykazała przychody na poziomie 22 085 238 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Landzberg wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki