ZM JABŁOŃSKI SP. Z O.O. | KRS: 0000340212

Podsumowanie

aktywa

18,3 mln

przychód

18,4 mln

zysk

377 tys.

wartość firmy

18,4 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MIŃSK MAZOWIECKI

Adres

GENERAŁA SOSNKOWSKIEGO, 85

Kod pocztowy

05-300

Rejestracja

2009-10-28

Rozpoczęcie działalności

2009-10-28

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zmj.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe badania i analizy techniczne Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Sprzedaż hurtowa obrabiarek Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja maszyn do obróbki metalu Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Opis

Produkcja maszyn do obróbki drewna
Asortyment obejmujący pilarki taśmowe i korowarki
Możliwość realizacji nietypowych projektów
Skrócone terminy produkcji i dostawy
Kompleksowe urządzenia dla tartaków i stolarni

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zm jabłoński osiągnęła 18 406 722 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 368 061 zł. Pozostałe przychody to 38 661 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 990 632 zł.

Zysk netto wyniósł 377 429 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 866 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 406 722 zł w 2023 roku.
• 24 956 839 zł w 2022 roku.
• 14 282 550 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 377 429 zł w 2023 roku.
• 3 281 981 zł w 2022 roku.
• 1 939 991 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5341138.08

3905.01

6351410.87

112987.96

7413968.74

68334.52

7927968.1

135347.64

8760978.21

-69847.98

14282550.31

1939991.08

24956839.47

3281980.54

18406722

377429.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zm jabłoński wynosi 555 tys. zł.

EBITDA Zm jabłoński wynosi 1,94 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 78 189 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 554 579 zł w 2023 roku.
• 3 763 866 zł w 2022 roku.
• 2 401 261 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 265 629 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 941 944 zł w 2023 roku.
• 5 029 454 zł w 2022 roku.
• 2 669 396 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zm jabłoński wynosi 18 433 295 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 774 293 zł a 46 016 805 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 084 165 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 433 295 zł w 2023 roku.
• 34 135 172 zł w 2022 roku.
• 19 189 536 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

39050.1

3844140.72

13352845.2

352502.93

5038728.69

15878527.18

403753.82

5619737.73

18534921.85

523168.55

6349871.18

19819920.25

0

6293530.71

21902445.53

1907871.88

19189536.4

35706375.77

4369357.28

34135172.42

62392098.67

3774293.1

18433294.5

46016805

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zm jabłoński wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,66% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 264 439 zł.

Koszty operacyjne Zm jabłoński wyniosły 17 813 483 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 205 058 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 264 439 zł w 2023 roku
• 2 330 749 zł w 2022 roku
• 2 056 303 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zm jabłoński wyniosła 18 313 635 zł.

a

ktywa trwałe to 9 864 782 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 448 852 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 313 635 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 203 239 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 110 396 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 440 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 313 635 zł w 2023 roku.
• 18 483 657 zł w 2022 roku.
• 8 352 456 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1227722.19

1397226.74

2093119.13

2801278.78

4495856.86

8352456.17

18483656.78

18313634.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0032

0.0109

0.0014

0.0007

0.0809

0.2404

0.0214

0.0178

0.0326

0.1269

0.0099

0.0092

0.0483

0.194

0.0201

0.0171

-0.0155

-0.1157

-0.0061

-0.008

0.2323

0.7626

0.1682

0.1358

0.1776

0.5634

0.1508

0.1315

0.0206

0.0608

0.0302

0.0205

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zm jabłoński wyniosły 12 110 396 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 313 635 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 605 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 110 396 zł w 2023 roku
• 12 657 847 zł w 2022 roku
• 5 808 627 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1227722.19

870706.24

0.7092

1397226.74

927222.83

0.6636

2093119.13

1554780.7

0.7428

2801278.78

2103720.71

0.751

4495856.86

3892018.77

0.8657

8352456.17

5808627

0.6954

18483656.78

12657847.07

0.6848

18313634.58

12110395.56

0.6613

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zm jabłoński wykazała przychody na poziomie 18 406 722 zł.

Organizacja zarobiła 495 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 118 438 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 377 429 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 430 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 438 zł w 2023 roku
• 388 377 zł w 2022 roku
• 455 116 zł w 2021 roku

Wartość

3429.69

23630

8066

0

23137

455116

388377

118438

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.29.Z)

dane za rok

Organizacja Zm jabłoński wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.764705882352941

0.866666666666667

0.764705882352941

0.352941176470588

0.5

0.416666666666667

0.647058823529412

0.411764705882353

0.692307692307692

0.694117647058824

0.76

0.591176470588235

0.586538461538462

0.458333333333333

0.401574803149606

0.677316293929712

0.641693811074919

0.704318936877076

0.654040404040404

0.762032085561497

0.651515151515151

0.659279778393352

0.386666666666667

0.36140350877193

0.542699724517906

0.523809523809524

0.641833810888252

0.722610722610723

0.777227722772277

0.692307692307692

0.650918635170604

0.416666666666667

0.404040404040404

0.608355091383812

0.57742782152231

0

0.150984682713348

0.796839729119639

0.74398249452954

0.760191846522782

0.331444759206799

0.332344213649852

0.304556354916067

0.189448441247002

0.755980861244019

0.905737704918033

0.847780126849894

0.799180327868853

0.608888888888889

0.719160104986877

0.756906077348066

0.822616407982262

0.819599109131403

0.931718061674009

0.932059447983015

0.894736842105263

0.861995753715499

0.602739726027397

0.753246753246753

0.752043596730245

0.775510204081633

0.762013729977117

0.895691609977324

0.693266832917706

0.833759590792839

0.842892768079801

0.60613810741688

0.394957983193277

0.364161849710983

0.442748091603053

0.378516624040921

0.85

Powiązania

J LESZEK - wspólnik, prokurent

J MAREK - reprezentacja, wspólnik

J STANISŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.10.2009

J Stanisław

Listopad 1949

Osoba

wspólnik

28.10.2009

J Leszek

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

28.10.2009

J Marek

Maj 1982

Osoba

prokurent

28.10.2009

J Leszek

Marzec 1979

Osoba

prokurent

28.10.2009

29.10.2021

J Stanisław

Listopad 1949

Osoba

reprezentacja

28.10.2009

J Marek

Maj 1982

Osoba

Udziałowcy

Jabłoński Stanisław posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Jabłoński Marek posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Jabłoński Leszek posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do ZM JABŁOŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	ZIGLER POLSKA SP. Z O.O.	0000032816
2	STG SP. Z O.O. SP. K.	0000848563
3	OTOMATIC SMOLEC I WRONKA SP. J.	0000714813
4	EUROWASH SP. Z O.O.	0000554941
5	COMEX POLSKA SP. Z O.O.	0000276678
6	PROREM SP. Z O.O.	0000188545
7	KNOLL POLSKA SP. Z O.O.	0000601514
8	STUDIO FIGURA INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000820105
9	MIFLEX-MASZ SP. Z O.O.	0000188507
10	TESTCHEM SP. Z O.O.	0000483947
11	PROMATIK SP. Z O.O. SP. K.	0000770145
12	PERUN S.A.	0000250246
13	AGTOS POLSKA SP. Z O.O.	0000060581
14	TAMTRON S.A.	0000253382
15	ASTER POLSKA SP. Z O.O.	0000320392
16	ZAKŁAD MECHANICZNO-REMONTOWY WOJCIECH CIAĆMA, MARIAN PIEC,	0000310285
17	MIBM SP. Z O.O. SP. K.	0000654982
18	DAMET - DAŃKO, JAKSINA SP. J.	0000008663
19	RYCHIGER POLAND SP. Z O.O.	0000653725
20	PROENGINEERING SP. Z O.O.	0000871740
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE PABLO	0000819685
22	CHEMAT SP. Z O.O.	0000407033
23	AEON INTERNATIONAL (EUROPE) SP. Z O.O.	0000283998
24	AUTOMATEC SP. Z O.O.	0000124522
25	SYNTOIL S.A.	0000572719
26	SYR SP. Z O.O.	0000261204
27	UGOS OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O. SP. K.	0000575920
28	ENPOL SOWUL, WIEREL SP. J.	0000067719
29	ENCKEL SP. Z O.O.	0000303405
30	HPE 8 SP. Z O.O.	0000323042

ZM JABŁOŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000340212 NIP 8222301551 REGON 142077099

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZM JABŁOŃSKI

ZM JABŁOŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000340212 NIP
8222301551 REGON
142077099