SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSBOWEGO REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ,LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja El-partner osiągnęła 183 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 183 778 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 128 782 zł.
Zysk netto wyniósł 54 996 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 052 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 183 779 zł w 2023 roku.
• 6 134 892 zł w 2022 roku.
• 6 592 460 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 996 zł w 2023 roku.
• 65 824 zł w 2022 roku.
• 12 188 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji El-partner wynosi 416 388 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
73 883 zł a 769 949 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -876 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 416 388 zł w 2023 roku.
• 5 225 987 zł w 2022 roku.
• 5 267 117 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji El-partner wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.
• 0,58% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 818
zł.
Koszty operacyjne El-partner wyniosły 122 754
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-230 734 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 818 zł w 2023 roku
• 1 337 194 zł w 2022 roku
• 1 421 576 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów El-partner wyniosła 164 962 zł.
a
ktywa obrotowe to 164 962 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 164 962 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 98 511 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 452 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -508 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 164 962 zł w 2023 roku.
• 3 502 736 zł w 2022 roku.
• 2 965 189 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania El-partner wyniosły 66 452 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 164 962 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -258 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 452 zł w 2023 roku
• 2 339 055 zł w 2022 roku
• 1 867 333 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja El-partner wykazała przychody na poziomie 183 779 zł.
Organizacja zarobiła 61 011 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6015 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 996 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -812 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6015 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku