Organizacja Pilot international osiągnęła 737 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 zł. Pozostałe przychody to 737 838 zł.
Całkowite koszty wyniosły -647 185 zł.
Zysk netto wyniósł 647 208 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 90 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 737 861 zł w 2024 roku.
• 456 363 zł w 2023 roku.
• 456 363 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 91 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 647 208 zł w 2024 roku.
• 361 261 zł w 2023 roku.
• 361 261 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pilot international wynosi -56 tys. zł.
EBITDA Pilot international wynosi -56 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -55 933 zł w
2024 roku.
• -59 335 zł w
2023 roku.
• -59 335 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -55 933 zł w
2024 roku.
• -59 150 zł w
2023 roku.
• -59 150 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pilot international wynosi 7 669 416 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 106 792 zł a 24 472 941 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 514 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 669 416 zł w 2024 roku.
• 6 077 558 zł w 2023 roku.
• 6 077 558 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pilot international wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 307
zł.
Koszty operacyjne Pilot international wyniosły 55 956
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4144 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 307 zł w 2024 roku
• 26 981 zł w 2023 roku
• 26 981 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pilot international wyniosła 6 419 794 zł.
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 414 794 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 419 794 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 118 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 301 559 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 135 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 419 794 zł w 2024 roku.
• 6 071 406 zł w 2023 roku.
• 6 071 406 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła -243,187%.
Marża netto wyniosła 88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34716.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pilot international wyniosły 301 559 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 419 794 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 301 559 zł w 2024 roku
• 300 379 zł w 2023 roku
• 300 379 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pilot international wykazała przychody na poziomie 737 861 zł.
Organizacja zarobiła 681 695 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 487 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 647 208 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4745 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 487 zł w 2024 roku
• 35 767 zł w 2023 roku
• 35 767 zł w 2022 roku