PROJEKT 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000516511 NIP
9492197911 REGON
243612858

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
4 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
1,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
553 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
5,5 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
CZĘSTOCHOWA
Adres
UL. WIELUŃSKA, 28
Kod pocztowy
42-217
Rejestracja
2014-07-10
Rozpoczęcie działalności
2014-07-10
Kapitał zakładowy
250000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Postępowanie likwidacyjne
Tak
Branże
Pozostałe formy udzielania kredytów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Projekt 10 osiągnęła 1 490 307 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 457 447 zł. Pozostałe przychody to 32 860 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 904 393 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 553 054 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 131 264 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 490 307 zł w 2023 roku.
• 1 604 335 zł w 2022 roku.
• 83 819 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 156 803 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 553 054 zł w 2023 roku.
• 522 638 zł w 2022 roku.
• -226 908 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Projekt 10 wynosi 565 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Projekt 10 wynosi 570 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Projekt 10 wynosi 5 501 335 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 235 461 zł a 12 243 091 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 838 809 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 501 335 zł w 2023 roku.
• 5 040 898 zł w 2022 roku.
• 273 140 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projekt 10 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,138% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,51% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 122 984 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Projekt 10 wyniosły 892 904 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 332 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 122 984 zł w 2023 roku
• 20 000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Projekt 10 wyniosła 3 998 208 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 16 525 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 981 683 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 998 208 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 060 773 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 937 435 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 467 704 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 998 208 zł w 2023 roku.
• 3 852 684 zł w 2022 roku.
• 1 283 794 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 39%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 37%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Projekt 10 wyniosły 937 435 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 998 208 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -110 211 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 937 435 zł w 2023 roku
• 1 344 965 zł w 2022 roku
• 994 114 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Projekt 10 wykazała przychody na poziomie 1 490 307 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 597 403 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 44 349 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 553 054 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7392 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 349 zł w 2023 roku
• 22 621 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Projekt 10 wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kruk Przemysław posiada 3000 udziałów, które stanowią 60% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kruk Piotr posiada 1000 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kruk Jędrzej posiada 1000 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 21.02.2022 jest Kruk Przemysław kontrolujący 60% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 05.11.2021 do 21.02.2022 był Kruk Przemysław kontrolując 60% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.07.2014 do 05.11.2021:
• Kruk Przemysław (50% udziałów)
• Guźla Filip (50% udziałów)

Podobne organizacje do PROJEKT 10

Organizacja Numer KRS
1
PROVITEL SP. Z O.O.
0000635510
2
ARMINOTTO SP. Z O.O.
0000642909
3
IMMOTRADE EUROPE SP. Z O.O.
0000302986
4
KREDICO2000 SP. Z O.O.
0000546302
5
KRAJOWY FUNDUSZ POŻYCZEK HIPOTECZNYCH SP. Z O.O.
0000797390
6
DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR SP. Z O.O.
0000521795
7
POLSKIE POŻYCZKI PRYWATNE SP. Z O.O.
0000674270
8
LFI CAPITAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000604650
9
7R LOGISTIC MODLNICA CO.
0000470866
10
HESTIA PSF 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA W LIKWIDACJI
0000624263
11
QXB SP. Z O.O.
0000528638
12
MPRESTAR SP. Z O.O.
0000500727
13
REGIONALNY FUNDUSZ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO SP. Z O.O.
0000832178
14
AM CAPITAL PIASECKI SP. K.
0000679842
15
EVO SP. Z O.O.
0000467616
16
KARAT PL SP. Z O.O.
0000703801
17
7R LOGISTIC MAŁOPOLE CO.
0000469669
18
PBCG POLAND SP. Z O.O.
0000396240
19
MONUMENT F SPV4 SP. Z O.O.
0000732030
20
KWLM ESTATES SP. Z O.O.
0000737133
21
PRO INVEST FINANSE SP. Z O.O.
0000537464
22
PUMMAR SP. Z O.O. S.K.A.
0000483073
23
PROFINET S.A.
0000320642
24
Z4.MONEY SP. Z O.O.
0000398769
25
ATCOR SP. Z O.O.
0000799420
26
MORENA TOWER SP. Z O.O. SP. K.
0000833741
27
WS AKTYWA WARSZAWSKIE SP. Z O.O.
0000650713
28
P16 INOWROCŁAWSKA SP. Z O.O.
0000495092
29
AZURE INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000613334
30
ACTUM SP. Z O.O.
0000360723