SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Polak piotr i teresa osiągnęła 1 525 596 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 525 596 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 294 936 zł.
Zysk netto wyniósł 230 660 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 108 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 525 596 zł w 2023 roku.
• 1 535 240 zł w 2022 roku.
• 1 730 644 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 230 660 zł w 2023 roku.
• 207 738 zł w 2022 roku.
• 230 476 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polak piotr i teresa wynosi 1,05 mln zł.
EBITDA Polak piotr i teresa wynosi 1,05 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
49 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 051 716 zł w
2023 roku.
• 902 657 zł w
2022 roku.
• 1 379 678 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
49 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 051 716 zł w
2023 roku.
• 903 745 zł w
2022 roku.
• 1 379 678 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polak piotr i teresa wynosi 4 468 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 288 395 zł a 13 488 383 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 304 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 468 776 zł w 2023 roku.
• 4 210 523 zł w 2022 roku.
• 4 275 939 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polak piotr i teresa wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,179% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Polak piotr i teresa wyniosły 473 880
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polak piotr i teresa wyniosła 3 671 753 zł.
a
ktywa trwałe to 16 790 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 654 963 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 671 753 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 372 096 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 299 657 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 171 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 671 753 zł w 2023 roku.
• 3 433 058 zł w 2022 roku.
• 3 238 029 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 69%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polak piotr i teresa wyniosły 299 657 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 671 753 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 299 657 zł w 2023 roku
• 291 623 zł w 2022 roku
• 304 332 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polak piotr i teresa wykazała przychody na poziomie 1 525 596 zł.
Organizacja zarobiła 255 874 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 214 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 230 660 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 87 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 214 zł w 2023 roku
• 28 830 zł w 2022 roku
• 23 464 zł w 2021 roku
Organizacja Polak piotr i teresa wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Polak Teresa
posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Polak Piotr
posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.