Produkcja i montaż ślusarki aluminiowej i przeciwpożarowej
Systemy aluminiowe o wysokiej efektywności energetycznej
Prefabrykacja profili aluminiowych
Oferowanie ogrodów zimowych oraz nowoczesnych fasad
Realizacja kompleksowych projektów z dokumentacją techniczną
Isodomus Aluminium to firma, która specjalizuje się w produkcji oraz montażu ślusarki aluminiowej, w tym systemów przeciwwogniowych. Działa w oparciu o renomowane systemy profili aluminiowych, takie jak SAPA oraz Wicona, co świadczy o wysokiej jakości oferowanych rozwiązań. Dzięki współpracy z wiodącymi producentami szyb, okien oraz okuć, takimi jak Saint Gobain, Pilkington, Dorma i GEZE, Isodomus Aluminium zapewnia swoim klientom produkty o doskonałych parametrach użytkowych i estetycznych. W ofercie firmy znajdują się m.in. automatyczne drzwi przesuwne, efektywne energetycznie okna, nowoczesne fasady oraz ogrody zimowe, charakteryzujące się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne. Isodomus Aluminium dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym i wykwalifikowanym zespołem monterów, co umożliwia produkcję zindywidualizowanych zamówień oraz realizację skomplikowanych projektów. Misją firmy jest dostarczanie najwyższej jakości produktów, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i komfort swoim klientom. W ciągu swojej działalności, Isodomus Aluminium zyskał uznanie na rynku dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i rzetelności w dostosowywaniu usług do wymagań klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Isodomus aluminium osiągnęła 4 356 382 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 351 930 zł. Pozostałe przychody to 4453 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 840 563 zł.
Zysk netto wyniósł 511 366 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 119 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 356 382 zł w 2023 roku.
• 6 750 151 zł w 2022 roku.
• 5 797 712 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 511 366 zł w 2023 roku.
• 882 782 zł w 2022 roku.
• 798 373 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Isodomus aluminium wynosi 571 tys. zł.
EBITDA Isodomus aluminium wynosi 596 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 570 966 zł w
2023 roku.
• 974 680 zł w
2022 roku.
• 905 541 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 596 420 zł w
2023 roku.
• 996 326 zł w
2022 roku.
• 947 130 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isodomus aluminium wynosi 5 286 325 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
336 605 zł a 10 890 956 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 240 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 286 325 zł w 2023 roku.
• 8 611 518 zł w 2022 roku.
• 7 338 160 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isodomus aluminium wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 488 668
zł.
Koszty operacyjne Isodomus aluminium wyniosły 3 780 963
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 587 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 488 668 zł w 2023 roku
• 476 515 zł w 2022 roku
• 406 020 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isodomus aluminium wyniosła 1 365 425 zł.
a
ktywa trwałe to 123 538 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 241 886 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 365 425 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 448 806 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 916 619 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 365 425 zł w 2023 roku.
• 1 852 366 zł w 2022 roku.
• 2 252 090 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 114%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isodomus aluminium wyniosły 916 619 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 365 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 916 619 zł w 2023 roku
• 1 078 649 zł w 2022 roku
• 1 879 389 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isodomus aluminium wykazała przychody na poziomie 4 356 382 zł.
Organizacja zarobiła 543 788 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 422 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 511 366 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5404 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 422 zł w 2023 roku
• 100 220 zł w 2022 roku
• 78 886 zł w 2021 roku