Organizacja Janusz zaręba osiągnęła 784 669 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 784 669 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 277 494 zł.
Strata netto wyniosła 492 825 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 245 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 784 669 zł w 2019 roku.
• 691 534 zł w 2018 roku.
• 50 751 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -131 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -492 825 zł w 2019 roku.
• -577 667 zł w 2018 roku.
• -373 399 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Janusz zaręba wynosi -486 tys. zł.
EBITDA Janusz zaręba wynosi -341 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
149 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -486 123 zł w
2019 roku.
• -501 210 zł w
2018 roku.
• -160 260 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
113 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -340 704 zł w
2019 roku.
• -354 791 zł w
2018 roku.
• -15 242 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Janusz zaręba wynosi 523 113 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 961 672 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -73 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 523 113 zł w 2019 roku.
• 461 023 zł w 2018 roku.
• 465 129 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Janusz zaręba wynosi 1,34%. To oznacza, że firma ma szansę 1,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,34% w 2019 roku.
• 2,04% w 2018 roku.
• 2,09% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 326 978
zł.
Koszty operacyjne Janusz zaręba wyniosły 1 270 792
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
107 621 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 326 978 zł w 2019 roku
• 243 448 zł w 2018 roku
• 7507 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2019 roku
•
20% w 2018 roku
•
4% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Janusz zaręba wyniosła 8 364 261 zł.
a
ktywa trwałe to 6 544 177 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 820 084 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 364 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -493 416 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 857 677 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 442 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 364 261 zł w 2019 roku.
• 8 362 378 zł w 2018 roku.
• 6 902 057 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła -62%.
Marża netto wyniosła -63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Janusz zaręba wyniosły 8 857 677 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 364 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 923 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 857 677 zł w 2019 roku
• 8 362 985 zł w 2018 roku
• 6 326 997 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2019 roku
• 100% w 2018 roku
• 92% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Janusz zaręba wykazała przychody na poziomie 784 669 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja Janusz zaręba wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki