Organizacja A. i z. maryniak osiągnęła 396 780 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 323 025 zł. Pozostałe przychody to 73 755 zł.
Całkowite koszty wyniosły 244 842 zł.
Zysk netto wyniósł 78 183 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -348 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 396 780 zł w 2023 roku.
• 592 259 zł w 2022 roku.
• 550 402 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -161 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 183 zł w 2023 roku.
• 214 999 zł w 2022 roku.
• 352 788 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A. i z. maryniak wynosi 635 891 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
58 637 zł a 1 094 566 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 000 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 635 891 zł w 2023 roku.
• 1 416 086 zł w 2022 roku.
• 2 043 050 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów A. i z. maryniak wyniosła 1 294 375 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 138 457 zł.
a
ktywa obrotowe to 155 919 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 294 375 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 78 183 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 216 192 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -103 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 294 375 zł w 2023 roku.
• 1 445 198 zł w 2022 roku.
• 1 867 794 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A. i z. maryniak wyniosły 1 216 192 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 294 375 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 216 192 zł w 2023 roku
• 1 230 199 zł w 2022 roku
• 1 514 509 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A. i z. maryniak wykazała przychody na poziomie 396 780 zł.
Organizacja zarobiła 78 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 183 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja A. i z. maryniak wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki