Oferowanie ekologicznych i oszczędnych rozwiązań energetycznych
Firma Sunen, z siedzibą w Gdyni, działa na rynku od wielu lat, świadcząc usługi związane z instalacją, montażem i konserwacją kolektorów słonecznych na terenie całej Europy, a szczególnie Polski. Jej oferta jest skierowana do klientów, którzy pragną zainwestować w ekologiczne źródła energii, oferujące oszczędność oraz wpływające na zdrowie. Sunen wyróżnia się tym, że każdy projekt traktowany jest indywidualnie, co pozwala na dobór odpowiednich rozwiązań solarnych, które najlepiej pasują do konkretnego domu i jego specyfiki. Dzięki kompetentnym konsultantom, klienci otrzymują rzetelne doradztwo oraz wsparcie na każdym etapie realizacji projektu, co mocno wpływa na pozytywne opinie i rekomendacje dotychczasowych użytkowników jej usług. Firma poszerza zasięg działalności, oferując swoje usługi w wielu krajach europejskich, co umożliwia redukcję kosztów do konkurencyjnych poziomów. Sunen kładzie duży nacisk na jakość oferowanych rozwiązań oraz na zadowolenie swoich klientów, co jest kluczowym elementem jej misji i strategii rozwoju. Od swojego powstania w 2009 roku, firma zbudowała znaczącą pozycję na rynku, odnosi sukcesy, a liczba zadowolonych klientów systematycznie rośnie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sunen osiągnęła 10 212 017 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 212 017 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 925 819 zł.
Zysk netto wyniósł 2 286 198 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 023 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 212 017 zł w 2023 roku.
• 17 287 647 zł w 2022 roku.
• 11 102 053 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 279 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 286 198 zł w 2023 roku.
• 7 318 339 zł w 2022 roku.
• 2 814 541 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sunen wynosi 2,66 mln zł.
EBITDA Sunen wynosi 2,71 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
324 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 662 977 zł w
2023 roku.
• 7 316 107 zł w
2022 roku.
• 3 474 741 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
328 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 711 794 zł w
2023 roku.
• 7 316 107 zł w
2022 roku.
• 3 474 741 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sunen wynosi 25 979 967 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 027 163 zł a 53 478 203 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 280 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 979 967 zł w 2023 roku.
• 49 857 418 zł w 2022 roku.
• 24 479 743 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sunen wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 341 627
zł.
Koszty operacyjne Sunen wyniosły 7 549 041
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 065 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 341 627 zł w 2023 roku
• 380 894 zł w 2022 roku
• 222 967 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sunen wyniosła 14 020 215 zł.
a
ktywa trwałe to 183 703 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 836 512 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 020 215 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 369 551 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 650 664 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 029 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 020 215 zł w 2023 roku.
• 12 435 515 zł w 2022 roku.
• 8 155 913 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sunen wyniosły 650 664 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 020 215 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 650 664 zł w 2023 roku
• 356 896 zł w 2022 roku
• 395 632 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sunen wykazała przychody na poziomie 10 212 017 zł.
Organizacja zarobiła 2 344 214 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 016 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 286 198 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8188 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 016 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 660 200 zł w 2021 roku
Organizacja Sunen wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.