Organizacja Agro centrum m.maćkowiak, d.holka osiągnęła 66 804 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 347 zł. Pozostałe przychody to 19 457 zł.
Całkowite koszty wyniosły 160 451 zł.
Strata netto wyniosła 113 105 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 042 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 804 zł w 2024 roku.
• 72 696 zł w 2023 roku.
• 122 423 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -100 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -113 105 zł w 2024 roku.
• -143 470 zł w 2023 roku.
• -117 439 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro centrum m.maćkowiak, d.holka wynosi -132 tys. zł.
EBITDA Agro centrum m.maćkowiak, d.holka wynosi -77 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
104 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -132 476 zł w
2024 roku.
• -170 865 zł w
2023 roku.
• -148 233 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
152 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -77 324 zł w
2024 roku.
• -115 157 zł w
2023 roku.
• -92 525 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro centrum m.maćkowiak, d.holka wynosi 879 684 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 454 123 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 686 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 879 684 zł w 2024 roku.
• 968 441 zł w 2023 roku.
• 1 109 194 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro centrum m.maćkowiak, d.holka wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agro centrum m.maćkowiak, d.holka wyniosły 179 822
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-61 231 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 54 193 zł w 2023 roku
• 60 835 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro centrum m.maćkowiak, d.holka wyniosła 1 469 991 zł.
a
ktywa trwałe to 935 886 zł.
a
ktywa obrotowe to 534 106 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 469 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 113 531 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 356 461 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 231 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 469 991 zł w 2024 roku.
• 1 606 772 zł w 2023 roku.
• 1 786 322 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -280%.
Marża netto wyniosła -169%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro centrum m.maćkowiak, d.holka wyniosły 356 461 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 469 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 250 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 356 461 zł w 2024 roku
• 380 136 zł w 2023 roku
• 416 217 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro centrum m.maćkowiak, d.holka wykazała przychody na poziomie 66 804 zł.
Organizacja zarobiła -113 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -113 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Agro centrum m.maćkowiak, d.holka wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
AGRO CENTRUM M.MAĆKOWIAK, D.HOLKA