Specjalność w dyspenserach etykiet samoprzylepnych
Automatyzacja etykietowania dla różnych branż
Produkty z regulacją prędkości i wymiarów etykiet
Kompleksowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Profesjonalne doradztwo w zakresie doboru rozwiązań
Print Systems to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań etykietujących, w tym dyspenserów i aplikatorów etykiet samoprzylepnych, które są szeroko stosowane w branżach takich jak logistyka, handel detaliczny oraz przemysł spożywczy, kosmetyczny i farmaceutyczny. Celem działalności firmy jest automatyzacja procesu etykietowania, co znacząco zwiększa jego efektywność oraz skraca czas potrzebny na przygotowanie produktów do wysyłki. Print Systems oferuje różnorodne modele dyspenserów, w tym seria Quick Label i Label Surfer, które charakteryzują się regulacją prędkości podawania etykiet oraz ich wymiarów, co pozwala na dostosowanie urządzenia do specyficznych wymagań klientów. Dodatkowo, każdy zakupiony sprzęt objęty jest kompleksowym serwisem, obejmującym zarówno gwarancję, jak i assistance w przypadku awarii. Print Systems nie tylko sprzedaje swoje produkty, ale również zapewnia profesjonalne doradztwo, które pomaga klientom w doborze optymalnych rozwiązań odpowiadających ich potrzebom. Firma cieszy się uznaniem dzięki niezawodności swoich urządzeń oraz wysokiej jakości obsługi posprzedażowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Print systems osiągnęła 23 173 211 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 131 743 zł. Pozostałe przychody to 41 468 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 370 295 zł.
Zysk netto wyniósł 2 761 448 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 089 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 173 211 zł w 2023 roku.
• 22 053 498 zł w 2022 roku.
• 21 493 263 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -63 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 761 448 zł w 2023 roku.
• 3 107 742 zł w 2022 roku.
• 3 862 210 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Print systems wynosi 3,44 mln zł.
EBITDA Print systems wynosi 3,74 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 435 751 zł w
2023 roku.
• 3 800 998 zł w
2022 roku.
• 4 513 654 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
57 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 735 492 zł w
2023 roku.
• 4 055 262 zł w
2022 roku.
• 4 741 598 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Print systems wynosi 29 113 074 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 618 475 zł a 57 933 027 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 498 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 113 074 zł w 2023 roku.
• 30 245 172 zł w 2022 roku.
• 32 457 337 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Print systems wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 580 670
zł.
Koszty operacyjne Print systems wyniosły 19 695 992
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
217 705 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 580 670 zł w 2023 roku
• 2 426 009 zł w 2022 roku
• 1 831 769 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Print systems wyniosła 13 914 248 zł.
a
ktywa trwałe to 3 948 390 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 965 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 914 248 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 491 300 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 422 948 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 958 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 914 248 zł w 2023 roku.
• 12 838 095 zł w 2022 roku.
• 13 046 517 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Print systems wyniosły 10 422 948 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 914 248 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 924 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 422 948 zł w 2023 roku
• 8 688 931 zł w 2022 roku
• 9 473 642 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Print systems wykazała przychody na poziomie 23 173 211 zł.
Organizacja zarobiła 3 237 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 476 070 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 761 448 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 476 070 zł w 2023 roku
• 678 783 zł w 2022 roku
• 515 512 zł w 2021 roku