ADARE INTERNATIONAL LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE KRS
0000320212 NIP
1070043713 REGON
141699031

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
21,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
39,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
663 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
35,4 mln
Branża główna: Pozostałe drukowanie
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 100
Kod pocztowy
00-807
Rejestracja
2008-12-19
Rozpoczęcie działalności
2008-12-19
Organ reprezentujący
DYREKTOR
Forma prawna
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DYREKTORZY SAMODZIELNIE UPRAWNIENI SĄ DO REPREZENTACJI PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO
Branże
Pozostałe drukowanie

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adare international limited osiągnęła 39 833 758 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 39 832 838 zł. Pozostałe przychody to 920 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 39 170 056 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 662 783 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 963 425 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 833 758 zł w 2022 roku.
• 33 229 655 zł w 2021 roku.
• 18 614 944 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 146 313 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 662 783 zł w 2022 roku.
• 117 148 zł w 2021 roku.
• 67 009 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Adare international limited wynosi 35 384 348 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 177 378 zł a 99 584 395 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 667 962 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 384 348 zł w 2022 roku.
• 28 251 006 zł w 2021 roku.
• 18 219 449 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adare international limited wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,40% w 2021 roku.
• 0,63% w 2020 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Adare international limited wyniosła 21 310 947 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 33 564 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 21 277 383 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 310 947 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 8 236 504 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 074 443 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 236 063 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 310 947 zł w 2022 roku.
• 24 166 124 zł w 2021 roku.
• 18 292 063 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Adare international limited wyniosły 13 074 443 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 310 947 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 019 904 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 074 443 zł w 2022 roku
• 16 660 375 zł w 2021 roku
• 10 903 461 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adare international limited wykazała przychody na poziomie 39 833 758 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 072 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 409 345 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 662 783 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 869 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 409 345 zł w 2022 roku
• 67 972 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adare international limited wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ADARE INTERNATIONAL LIMITED

Organizacja Numer KRS
1
VIPERPRINT SP. Z O.O.
0000322783
2
BLUEJET SP. Z O.O.
0000290364
3
OFICYNA WYDAWNICZA "READ ME" WŁODZIMIERZ BIŃCZYK
0000016886
4
ASTERIAS SP. Z O.O.
0000051367
5
GRAFFITI STUDIO SP. Z O.O.
0000315262
6
DB PRINT POLSKA SP. Z O.O.
0000226856
7
A-Z COLOR SP. Z O.O. SP. K.
0000734052
8
PRO BUSINESS DIGITAL PRINTING POLSKA SP. Z O.O.
0000231934
9
ANIFLEX GŁOWACKA WOJTASZEK SP. J.
0000279339
10
ETIKO SP. Z O.O.
0000305537
11
GRUPA UNIGRAF SP. Z O.O.
0000371117
12
REGANTA SZLASCY SP. J.
0000464935
13
VTO-DEKOR SP. Z O.O.
0000075482
14
TOPPOINT POLSKA SP. Z O.O.
0000220828
15
ILLOCHROMA HAONENG POLAND SP. Z O.O.
0000387057
16
VILPOL SP. Z O.O.
0000147288
17
SEEPOINT SP. Z O.O.
0000266387
18
DRUKARNIA OFFSETOWA "WOWO" SP. Z O.O.
0000175421
19
ECOR PRODUCT SP. Z O.O.
0000000606
20
OPINION STREFA DRUKU SP. Z O.O.
0000159728
21
DRUKARNIA OLTOM SP. Z O.O. SP. K.
0000615865
22
DTL SP. Z O.O.
0000144671
23
WROPAK SP. Z O.O.
0000942948
24
BRANDBOX SP. Z O.O. SP. K.
0000571748
25
VOIGT PROMOTION SP. Z O.O.
0000125551
26
DRUKARNIA OPEGIEK SP. Z O.O.
0000190885
27
G&G STUDIO SP. Z O.O. SP. K.
0000736238
28
PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP. Z O.O.
0000093921
29
ERBI SP. Z O.O.
0000552692
30
PROGRAFIX SP. Z O.O.
0000125459