MAGICNETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000319293 NIP
8992655629 REGON
020855476

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
4,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
8,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
283 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
8,9 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
ŻÓRAWINA
Adres
UL. TRANSPORTOWA, 4
Kod pocztowy
55-020
Rejestracja
2008-12-12
Rozpoczęcie działalności
2008-10-28
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY ODPOWIEDNIO: A) KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH DO KWOTY 500.000 ZŁ; B) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE POWYŻEJ KWOTY 500.000 ZŁ
Branże
Produkcja sprzętu sportowego Przygotowanie terenu pod budowę Działalność w zakresie architektury Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Roboty związane z budową dróg i autostrad Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Magicnets osiągnęła 8 824 351 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 8 823 520 zł. Pozostałe przychody to 832 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 8 540 220 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 283 300 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 561 127 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 824 351 zł w 2024 roku.
• 8 842 565 zł w 2023 roku.
• 6 442 240 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -467 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 283 300 zł w 2024 roku.
• 14 761 zł w 2023 roku.
• 32 293 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Magicnets wynosi 473 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Magicnets wynosi 597 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 729 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 473 132 zł w 2024 roku.
• 219 312 zł w 2023 roku.
• 172 338 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 35 789 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 597 227 zł w 2024 roku.
• 347 236 zł w 2023 roku.
• 329 061 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Magicnets wynosi 8 888 441 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 872 342 zł a 22 060 878 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 572 721 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 888 441 zł w 2024 roku.
• 7 613 952 zł w 2023 roku.
• 6 072 795 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magicnets wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 252 714 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Magicnets wyniosły 8 350 388 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 58 708 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 252 714 zł w 2024 roku
• 1 422 989 zł w 2023 roku
• 1 009 438 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Magicnets wyniosła 4 907 175 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 926 720 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 980 454 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 907 175 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 496 455 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 410 719 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 510 791 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 907 175 zł w 2024 roku.
• 5 440 868 zł w 2023 roku.
• 4 930 407 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Magicnets wyniosły 2 410 719 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 907 175 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 243 451 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 410 719 zł w 2024 roku
• 3 227 712 zł w 2023 roku
• 2 732 012 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Magicnets wykazała przychody na poziomie 8 824 351 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 299 729 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 16 429 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 283 300 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3803 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 429 zł w 2024 roku
• 32 922 zł w 2023 roku
• 7017 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu sportowego" (32.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Magicnets wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja sprzętu sportowego".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 90%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 90%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rydzyński Krzysztof posiada 125 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Krogulec Adrian posiada 125 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Grochocki Piotr posiada 250 udziałów, które stanowią 0.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rydzyński Krzysztof (25% udziałów)
• Krogulec Adrian (25% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.07.2015 do 18.09.2015:
• Rydzyński Krzysztof (0% udziałów)
• Krogulec Adrian (0% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 12.12.2008 do 24.07.2015 najwięcej udziałów posiadał Art Budownictwo . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Podobne organizacje do MAGICNETS

Organizacja Numer KRS
1
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY ROMEX SP. Z O.O.
0000112529
2
HRT HENRYK I ROMAN TYSZKIEWICZ ,WANDA SZKUDLAREK
0000082177
3
SPORT - TRANSFER SP. Z O.O.
0000719228
4
TOTAL FITNESS CONCEPT SP. Z O.O.
0000365794
5
RINAGYM POLAND SP. Z O.O.
0000833963
6
REALTRAINING SP. Z O.O.
0000541414
7
"COMES" SOKOŁOWSCY SP. Z O.O.
0001068349
8
PRZEDSIĘBIORSTWO "POLSPORT" SP. Z O.O.
0000082669
9
AVA SEATS SP. Z O.O.
0000308632
10
RING SPORT SP. Z O.O.
0000942323
11
HERKULES SP. Z O.O. SP. K.
0000592656
12
BUSHIDO SPORT DUBIEL S.K.A.
0000956336
13
FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA EXPERT SP. Z O.O.
0000075091
14
BALSAX E.ŁABOWICZ M.ŁABOWICZ SP. J.
0000300618
15
EXOTECH SP. Z O.O.
0000672673
16
POLSKOK SP. Z O.O.
0000219300
17
1 MOVE SP. Z O.O.
0000512494
18
HGC GROUP SP. Z O.O.
0000432896
19
BODY SLIMMER SP. Z O.O.
0000710542
20
LOXEE SP. Z O.O.
0000453751
21
50FIFTY SP. Z O.O.
0000507054
22
XDEEP SP. Z O.O. SP. K.
0000473042
23
ALPINUS GROUP SP. Z O.O.
0000803730
24
WERAN SP. Z O.O.
0000363977
25
FUTURE DESIGN SP. Z O.O.
0000555662
26
COMA-SPORT SP. Z O.O.
0000463644
27
GRUPA MAGIC GARDEN SP. Z O.O.
0000955672
28
DBX BUSHIDO SP. Z O.O.
0000941372
29
ANTON SEBASTIAN CHMIELEWSKI SP. K.
0001016808
30
GOLDFISH SP. Z O.O.
0000323783