REALTRAINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000541414 NIP
9731020565 REGON
360667120

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
4,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
4,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
467 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
6,7 mln
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
ZIELONA GÓRA
Adres
RACULA - MIĘDZYLESIE, 5
Kod pocztowy
66-004
Rejestracja
2015-01-30
Rozpoczęcie działalności
2015-01-30
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
Branże
Produkcja sprzętu sportowego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Realtraining osiągnęła 4 390 243 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 4 390 243 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 3 923 667 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 466 576 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 178 549 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 390 243 zł w 2023 roku.
• 4 492 747 zł w 2022 roku.
• 2 632 024 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -52 737 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 466 576 zł w 2023 roku.
• 1 006 859 zł w 2022 roku.
• 517 150 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Realtraining wynosi 678 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Realtraining wynosi 743 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 48 896 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 678 354 zł w 2023 roku.
• 1 088 351 zł w 2022 roku.
• 561 114 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 39 600 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 743 430 zł w 2023 roku.
• 1 153 427 zł w 2022 roku.
• 626 189 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Realtraining wynosi 6 739 811 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 946 678 zł a 10 975 608 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 279 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 739 811 zł w 2023 roku.
• 8 540 888 zł w 2022 roku.
• 4 586 426 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Realtraining wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Realtraining wyniosły 3 711 889 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 26 374 zł w 2022 roku
• 85 528 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Realtraining wyniosła 4 891 200 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 222 728 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 668 472 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 891 200 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 595 571 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 295 629 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 533 215 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 891 200 zł w 2023 roku.
• 3 878 685 zł w 2022 roku.
• 2 807 335 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Realtraining wyniosły 2 295 629 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 891 200 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 288 953 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 295 629 zł w 2023 roku
• 1 854 301 zł w 2022 roku
• 1 789 810 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Realtraining wykazała przychody na poziomie 4 390 243 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 539 418 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 72 842 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 466 576 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 994 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 842 zł w 2023 roku
• 104 611 zł w 2022 roku
• 55 098 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu sportowego" (32.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Realtraining wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja sprzętu sportowego".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Chaize Jean Michel Nicolas posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Mulinazzi Maurice Adolphe posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kotowicz Kamilla posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do REALTRAINING

Organizacja Numer KRS
1
HERKULES SP. Z O.O. SP. K.
0000592656
2
AVA SEATS SP. Z O.O.
0000308632
3
1 MOVE SP. Z O.O.
0000512494
4
FUTURE DESIGN SP. Z O.O.
0000555662
5
HRT HENRYK I ROMAN TYSZKIEWICZ ,WANDA SZKUDLAREK
0000082177
6
SPORT - TRANSFER SP. Z O.O.
0000719228
7
MAGICNETS SP. Z O.O.
0000319293
8
FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA EXPERT SP. Z O.O.
0000075091
9
JAKO GROUPS SP. Z O.O.
0000747494
10
POLSPING SP. Z O.O.
0000600264
11
ERBI SP. Z O.O.
0000634286
12
50FIFTY SP. Z O.O.
0000507054
13
PRZEDSIĘBIORSTWO "POLSPORT" SP. Z O.O.
0000082669
14
BODY SLIMMER SP. Z O.O.
0000710542
15
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY ROMEX SP. Z O.O.
0000112529
16
BALSAX E.ŁABOWICZ M.ŁABOWICZ SP. J.
0000300618
17
HGC GROUP SP. Z O.O.
0000432896
18
TOTAL FITNESS CONCEPT SP. Z O.O.
0000365794
19
GOLDFISH SP. Z O.O.
0000323783
20
G`POWER SP. Z O.O.
0000679863
21
DBX BUSHIDO SP. Z O.O.
0000941372
22
PRIME BICYCLES SP. Z O.O.
0000413941
23
DOLIŃSKI WM INTERNATIONAL SP. K.
0000408153
24
RINAGYM POLAND SP. Z O.O.
0000833963
25
"COMES" SOKOŁOWSCY SP. Z O.O.
0001068349
26
LOXEE SP. Z O.O.
0000453751
27
EXOTECH SP. Z O.O.
0000672673
28
WM INTERNATIONAL K. DOLIŃSKA, P. DOLIŃSKI SP. J.
0000909023
29
BUSHIDO SPORT DUBIEL S.K.A.
0000956336
30
MAGIC GARDEN SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000500870