Organizacja "hs nieruchomości" osiągnęła 7 646 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 646 353 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 610 044 zł.
Zysk netto wyniósł 36 309 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 150 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 646 353 zł w 2022 roku.
• 10 043 386 zł w 2021 roku.
• 7 376 898 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 309 zł w 2022 roku.
• 45 111 zł w 2021 roku.
• -168 211 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "hs nieruchomości" wynosi 13 465 669 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
363 087 zł a 43 855 280 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 771 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 465 669 zł w 2022 roku.
• 15 068 965 zł w 2021 roku.
• 13 100 081 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "hs nieruchomości" wyniosła 15 609 262 zł.
a
ktywa trwałe to 9 241 979 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 367 283 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 609 262 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 963 820 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 645 442 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 358 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 609 262 zł w 2022 roku.
• 18 027 494 zł w 2021 roku.
• 16 051 795 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "hs nieruchomości" wyniosły 4 645 442 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 609 262 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 391 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 645 442 zł w 2022 roku
• 7 103 587 zł w 2021 roku
• 5 142 263 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "hs nieruchomości" wykazała przychody na poziomie 7 646 353 zł.
Organizacja zarobiła 49 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 076 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 309 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2615 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 076 zł w 2022 roku
• 5163 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "hs nieruchomości" wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dębiak Mariusz
posiada 210 udziałów, które stanowią 50% firmy.