PANORAMA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000114427 NIP
5842314003 REGON
191584808

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
17,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
5,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
2,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
25,8 mln
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDYNIA
Adres
LIPOWA, 19
Kod pocztowy
81-572
Rejestracja
2002-05-24
Rozpoczęcie działalności
1998-07-01
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.panorama.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową dróg i autostrad Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych Działalność w zakresie architektury Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych
Opis
  • Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych
  • Dostosowanie oferty do różnych potrzeb klientów
  • Aktualna oferta z różnorodnymi lokalami

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Panorama development osiągnęła 5 219 821 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 5 219 821 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 2 835 446 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 384 375 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 100 403 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 219 821 zł w 2023 roku.
• 799 612 zł w 2022 roku.
• 643 837 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 270 929 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 384 375 zł w 2023 roku.
• -680 586 zł w 2022 roku.
• -654 523 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Panorama development wynosi 2,62 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Panorama development wynosi 2,76 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 301 885 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 622 369 zł w 2023 roku.
• -732 039 zł w 2022 roku.
• -717 853 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 292 555 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 764 148 zł w 2023 roku.
• -647 483 zł w 2022 roku.
• -638 025 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Panorama development wynosi 25 835 913 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 829 731 zł a 68 365 509 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 959 627 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 835 913 zł w 2023 roku.
• 13 438 327 zł w 2022 roku.
• 13 844 916 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panorama development wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 518 868 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Panorama development wyniosły 2 597 452 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -20 255 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 518 868 zł w 2023 roku
• 608 454 zł w 2022 roku
• 640 005 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Panorama development wyniosła 17 237 689 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 11 517 887 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 719 803 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 237 689 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 17 091 377 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 312 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -412 516 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 237 689 zł w 2023 roku.
• 17 308 406 zł w 2022 roku.
• 17 991 620 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 50%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 46%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Panorama development wyniosły 146 312 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 237 689 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -157 815 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 312 zł w 2023 roku
• 101 404 zł w 2022 roku
• 104 032 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Panorama development wykazała przychody na poziomie 5 219 821 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 622 354 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 237 979 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 384 375 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 096 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 237 979 zł w 2023 roku
• 52 454 zł w 2022 roku
• 63 494 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Panorama development wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Karczewski Marek posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kukuła Bogdan posiada 11 udziałów, które stanowią 11% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 17.12.2014 jest Karczewski Marek kontrolujący 30% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 04.07.2006 do 17.12.2014 był Karczewski Marek kontrolując 30% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 02.02.2005 do 04.07.2006 najwięcej udziałów posiadał Karczewski Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 36%.

Podobne organizacje do PANORAMA DEVELOPMENT

Organizacja Numer KRS
1
IJ LUXURY DESIGN SP. Z O.O.
0000420290
2
PICK PACK POLSKA SP. Z O.O.
0000256990
3
ŁAGROM SP. Z O.O.
0000123915
4
HS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000318309
5
HR SP. Z O.O.
0000550768
6
TRASTES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000341373
7
KTBS INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000773795
8
OLH II SP. Z O.O. 3 S.K.A.
0000270548
9
PRZEDSIĘBIORSTWO "WOD-INŻ" SP. Z O.O.
0000071756
10
INF ORION INWESTYCJE SP. Z O.O. S.K.A.
0000326836
11
GMC SP. Z O.O.
0000208935
12
MAJTYKA CONCEPT SP. K.
0000665076
13
FASTERM BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.
0000634739
14
"GRAZ" GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW SP. J.
0000118575
15
HARBOR KRAKÓW SP. Z O.O.
0000217701
16
SOKOŁOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SOKOŁOWIE PODLASKIM
0000107426
17
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "BUDOPOL - SUWAŁKI"
0000014558
18
PETRA KARDZIEJONEK SP. K.
0000933199
19
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WŁÓKNO"
0000153440
20
CHARBUD CHARLIŃSKI SP. J.
0000212749
21
ALUMEN SP. Z O.O.
0000043711
22
MGM DEVELOPMENT "DELTA" FIRMA BUDOWLANA W LIKWIDACJI
0000295977
23
HYDROART GACA SP. Z O.O.
0000641993
24
PORT SP. Z O.O.
0000028691
25
PSG DEWELOPER SP. Z O.O. SP. J.
0000919650
26
NDI SMOLNA SP. Z O.O.
0000695944
27
SPINBUD A SP. Z O.O.
0000881340
28
NIZBUD SP. Z O.O.
0000353691
29
KOS-DOM SP. Z O.O.
0000117190
30
BUDOWNICTWO MACIEJAK SP. Z O.O. SP. K.
0000425254