Organizacja Trojanów osiągnęła 10 503 914 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 503 910 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 753 870 zł.
Strata netto wyniosła 249 960 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 503 914 zł w 2023 roku.
• 9 524 858 zł w 2022 roku.
• 7 765 507 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -98 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -249 960 zł w 2023 roku.
• -224 322 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trojanów wynosi 610 tys. zł.
EBITDA Trojanów wynosi 1,41 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
53 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 609 814 zł w
2023 roku.
• 663 806 zł w
2022 roku.
• 70 911 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
52 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 407 797 zł w
2023 roku.
• 1 479 942 zł w
2022 roku.
• 869 633 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trojanów wynosi 10 009 741 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 26 259 784 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 009 741 zł w 2023 roku.
• 9 544 141 zł w 2022 roku.
• 8 546 106 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trojanów wynosi 3,76%. To oznacza, że firma ma szansę 3,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,486% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,76% w 2023 roku.
• 3,76% w 2022 roku.
• 4,48% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 203 830
zł.
Koszty operacyjne Trojanów wyniosły 9 894 097
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
425 492 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 203 830 zł w 2023 roku
• 3 504 490 zł w 2022 roku
• 2 374 107 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trojanów wyniosła 22 557 460 zł.
a
ktywa trwałe to 21 178 578 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 378 882 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 557 460 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 009 509 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 547 951 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -75 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 557 460 zł w 2023 roku.
• 23 203 503 zł w 2022 roku.
• 23 804 291 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trojanów wyniosły 18 547 951 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 557 460 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -361 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 547 951 zł w 2023 roku
• 18 944 522 zł w 2022 roku
• 19 312 156 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trojanów wykazała przychody na poziomie 10 503 914 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku