ENERGIA-ECO CISOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000311360 NIP
5213499345 REGON
141526550

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
58 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
8,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
72,5 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA-WESOŁA
Adres
GOTARDA, 9
Kod pocztowy
02-683
Rejestracja
2008-08-07
Rozpoczęcie działalności
2008-09-01
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE;
Branże
Wytwarzanie energii elektrycznej Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe badania i analizy techniczne WYNAJEM I DZIERŻAWA Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Energia-eco cisowo osiągnęła 8 241 367 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 6 814 000 zł. Pozostałe przychody to 1 427 366 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły -135 165 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 6 949 165 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 569 255 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 241 367 zł w 2024 roku.
• 41 088 335 zł w 2023 roku.
• 6 696 896 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 019 028 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 949 165 zł w 2024 roku.
• 39 239 600 zł w 2023 roku.
• 6 104 778 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Energia-eco cisowo wynosi 6,64 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Energia-eco cisowo wynosi 6,64 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 886 227 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 640 819 zł w 2024 roku.
• 5 364 684 zł w 2023 roku.
• 4 727 401 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 378 953 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 640 819 zł w 2024 roku.
• 5 364 684 zł w 2023 roku.
• 4 727 401 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Energia-eco cisowo wynosi 72 502 302 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 362 050 zł a 209 127 449 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 931 442 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 502 302 zł w 2024 roku.
• 218 350 145 zł w 2023 roku.
• 33 678 533 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia-eco cisowo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,183% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Energia-eco cisowo wyniosły 173 181 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4286 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Energia-eco cisowo wyniosła 57 994 672 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 57 206 834 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 787 838 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 994 672 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 52 281 862 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 712 810 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 279 434 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 994 672 zł w 2024 roku.
• 57 878 836 zł w 2023 roku.
• 9 200 290 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 97%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 84%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Energia-eco cisowo wyniosły 5 712 810 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 994 672 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 161 882 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 712 810 zł w 2024 roku
• 12 546 140 zł w 2023 roku
• 2 807 193 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Energia-eco cisowo wykazała przychody na poziomie 8 241 367 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 7 524 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 575 172 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 949 165 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 167 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 575 172 zł w 2024 roku
• 467 797 zł w 2023 roku
• 390 612 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Energia-eco cisowo wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Cerasus Fundacja Rodzinna posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Forsangia Fundacja Rodzinna posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ollimos Fundacja Rodzinna posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Cerasus Fundacja Rodzinna (45% udziałów)
• Forsangia Fundacja Rodzinna (45% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.08.2008 do 13.03.2025:
• Wiśniewski Piotr (45% udziałów)
• Rosiński Dariusz (45% udziałów)

Podobne organizacje do ENERGIA-ECO CISOWO

Organizacja Numer KRS
1
ISTRA PLUS SP. Z O.O.
0000428204
2
BIOGAS EAST SP. Z O.O.
0000349272
3
FIELDON INVESTMENTS SP. Z O.O. GRYF SP. J.
0000893801
4
ZIELONA ENERGIA MICHAŁOWO SP. Z O.O.
0000404920
5
KRZEMIEŃ I WSPÓLNICY SP. Z O.O.
0000324796
6
GAMAWIND SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000314264
7
LS 1 SP. Z O.O.
0000874904
8
BIOGAL SP. Z O.O.
0000346170
9
HYDROCHEM SP. Z O.O.
0000134113
10
PGB INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000352419
11
LOREGA BIO SP. Z O.O.
0000380350
12
PGE SOLEO KLESZCZÓW SP. Z O.O.
0000810506
13
EW DAMASŁAWEK SP. Z O.O. SP. K.
0000390089
14
CENTRALNA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
0000411406
15
AGRO BIO SP. Z O.O.
0000391969
16
ELAWAN ENERGY POLSKA SP. Z O.O.
0000296826
17
AIR FUEL WEST POLAND SP. Z O.O.
0000460108
18
MEGA-REM SP. Z O.O.
0000203425
19
EUROWIND POLAND SP. Z O.O.
0000238097
20
OPTIMA WIND SP. Z O.O.
0000670994
21
SANDEL SP. Z O.O.
0000509621
22
MEWAT SP. Z O.O.
0000019636
23
TOLV SP. Z O.O.
0000906668
24
GRAND SOLAR 3 SP. Z O.O.
0000781184
25
ELEKTROWNIE WIATROWE WRONKI SP. Z O.O.
0000312743
26
WS RADZANOWO SP. Z O.O. SP. K.
0000605307
27
TERMOSYSTEMY SP. Z O.O.
0000333454
28
EZE 1 SP. Z O.O.
0000651961
29
JMP FLOWERS POWER SP. Z O.O.
0000634984
30
AEOLUS GENERAL PARTNER SP. Z O.O.
0000428994