Organizacja Energia-eco cisowo osiągnęła 8 241 367 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 814 000 zł. Pozostałe przychody to 1 427 366 zł.
Całkowite koszty wyniosły -135 165 zł.
Zysk netto wyniósł 6 949 165 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 569 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 241 367 zł w 2024 roku.
• 41 088 335 zł w 2023 roku.
• 6 696 896 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 019 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 949 165 zł w 2024 roku.
• 39 239 600 zł w 2023 roku.
• 6 104 778 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energia-eco cisowo wynosi 6,64 mln zł.
EBITDA Energia-eco cisowo wynosi 6,64 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
886 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 640 819 zł w
2024 roku.
• 5 364 684 zł w
2023 roku.
• 4 727 401 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
378 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 640 819 zł w
2024 roku.
• 5 364 684 zł w
2023 roku.
• 4 727 401 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energia-eco cisowo wynosi 72 502 302 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 362 050 zł a 209 127 449 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 931 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 502 302 zł w 2024 roku.
• 218 350 145 zł w 2023 roku.
• 33 678 533 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia-eco cisowo wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,173% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Energia-eco cisowo wyniosły 173 181
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4286 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energia-eco cisowo wyniosła 57 994 672 zł.
a
ktywa trwałe to 57 206 834 zł.
a
ktywa obrotowe to 787 838 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 994 672 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 281 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 712 810 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 279 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 994 672 zł w 2024 roku.
• 57 878 836 zł w 2023 roku.
• 9 200 290 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 97%.
Marża netto wyniosła 84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energia-eco cisowo wyniosły 5 712 810 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 994 672 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 161 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 712 810 zł w 2024 roku
• 12 546 140 zł w 2023 roku
• 2 807 193 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energia-eco cisowo wykazała przychody na poziomie 8 241 367 zł.
Organizacja zarobiła 7 524 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 575 172 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 949 165 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 575 172 zł w 2024 roku
• 467 797 zł w 2023 roku
• 390 612 zł w 2022 roku