ENERGIA - ECO CISOWO 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001034492 NIP
8512673019 REGON
812018922

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
17,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
18,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
3,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
38,8 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GOTARDA, 9
Kod pocztowy
02-683
Rejestracja
2023-05-31
Rozpoczęcie działalności
2000-07-14
Kapitał zakładowy
11292500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Branże
Wytwarzanie energii elektrycznej DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Energia - eco cisowo 2 osiągnęła 18 231 489 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 17 810 269 zł. Pozostałe przychody to 421 221 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 13 986 690 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 3 823 578 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 904 868 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 231 489 zł w 2024 roku.
• 9 717 150 zł w 2023 roku.
• 10 421 754 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 622 729 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 823 578 zł w 2024 roku.
• 1 057 721 zł w 2023 roku.
• 2 578 121 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Energia - eco cisowo 2 wynosi 4,35 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Energia - eco cisowo 2 wynosi 4,96 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 69 598 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 351 683 zł w 2024 roku.
• 1 244 272 zł w 2023 roku.
• 4 490 879 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 112 486 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 963 354 zł w 2024 roku.
• 1 596 310 zł w 2023 roku.
• 4 738 381 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Energia - eco cisowo 2 wynosi 38 782 461 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 333 822 zł a 60 447 048 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 763 877 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 782 461 zł w 2024 roku.
• 19 430 253 zł w 2023 roku.
• 23 254 707 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia - eco cisowo 2 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 277 541 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Energia - eco cisowo 2 wyniosły 13 458 586 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 84 771 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 277 541 zł w 2024 roku
• 158 725 zł w 2023 roku
• 107 999 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Energia - eco cisowo 2 wyniosła 17 713 986 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 341 466 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 14 372 520 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 713 986 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 15 111 762 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 602 224 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 106 211 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 713 986 zł w 2024 roku.
• 13 792 936 zł w 2023 roku.
• 15 501 564 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Energia - eco cisowo 2 wyniosły 2 602 224 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 713 986 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 453 413 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 602 224 zł w 2024 roku
• 2 164 578 zł w 2023 roku
• 7 509 049 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Energia - eco cisowo 2 wykazała przychody na poziomie 18 231 489 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 4 770 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 947 337 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 823 578 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 202 768 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 947 337 zł w 2024 roku
• 330 385 zł w 2023 roku
• 541 802 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Energia - eco cisowo 2 wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Energia Eco Cisowo 1 posiada 112925 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 12.09.2023 jest Energia Eco Cisowo 1 kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 31.05.2023 do 12.09.2023 był Energia Eco Cisowo 1 kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ENERGIA - ECO CISOWO 2

Organizacja Numer KRS
1
EWB1 SP. Z O.O.
0000353782
2
EKO-FARMENERGIA SP. Z O.O.
0000361808
3
BIOGAZOWNIA BRZEŻNO SP. Z O.O.
0000524866
4
ELSETT ELECTRONICS TEAM POWER SP. Z O.O.
0000839738
5
WIELKOPOLSKIE ELEKTROWNIE WIATROWE SP. Z O.O.
0000292122
6
MEGAWIND POLSKA SP. Z O.O.
0000255515
7
WS SANNIKI SP. Z O.O.
0000324683
8
PRASMET GRANCZEWSKI SP. K.
0001016224
9
BIURO TARGÓW BAŁTYK SP. Z O.O.
0000346342
10
EKOWIZAX SP. Z O.O.
0000505050
11
BIOGAZOWNIE MAŁOPOLSKIE SP. Z O.O.
0000415431
12
ELSETT ELECTRONICS AE SP. Z O.O. SP. K.
0000536849
13
ENERGYNAT SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000766969
14
AGEN SP. Z O.O.
0000443607
15
BIO-NIK ELEKTRA SP. Z O.O.
0000397485
16
WINDVEST - POLAND SP. Z O.O.
0000076445
17
EW ŁOBEZ SP. Z O.O.
0000383748
18
EKODAMIR SP. Z O.O. SP. K.
0000431912
19
FW KOLUSZKI SP. Z O.O.
0000588330
20
BIOELEKTROWNIA PRZYKONA SP. Z O.O.
0000326203
21
"LIWSTAR" T.DOWGIER I S-KA SP. K.
0000407585
22
FWM NORTH SP. Z O.O.
0000669546
23
JAM POWER SP. Z O.O.
0000340283
24
WIATROWA BALTICA SP. Z O.O.
0000255763
25
J.S. CLAUSEN SP. J.
0000878035
26
BOREALIS-3 BŁASZKI SP. Z O.O.
0000405330
27
ENERTOP SP. Z O.O. SP. K.
0000447852
28
BIOGAZOWNIA SZCZEDRZYKOWICE SP. Z O.O.
0000368196
29
MEX-DIRECT SP. Z O.O.
0000535768
30
DIREKT INVEST POLEN 8 RAWICZ SP. Z O.O.
0000394428