WS RADZANOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000605307 NIP
5272673589 REGON
146004163

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
46,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
8,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
2,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
37,6 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. PASTELOWA, 6
Kod pocztowy
60-198
Rejestracja
2016-03-03
Rozpoczęcie działalności
2012-04-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
Branże
Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Dystrybucja energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Doradztwo związane z zarządzaniem

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ws radzanowo osiągnęła 8 499 501 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 8 472 011 zł. Pozostałe przychody to 27 490 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 5 877 924 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 594 086 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 524 344 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 499 501 zł w 2023 roku.
• 8 420 999 zł w 2022 roku.
• 8 583 588 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 034 448 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 594 086 zł w 2023 roku.
• 2 025 747 zł w 2022 roku.
• 2 950 350 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Ws radzanowo wynosi 37 579 180 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 749 252 zł a 114 861 339 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 924 027 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 579 180 zł w 2023 roku.
• 33 268 718 zł w 2022 roku.
• 35 556 214 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ws radzanowo wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,635% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Ws radzanowo wyniosła 46 183 306 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 43 693 043 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 490 263 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 183 307 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 28 715 335 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 467 972 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 140 361 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 183 306 zł w 2023 roku.
• 48 053 169 zł w 2022 roku.
• 51 109 689 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 43%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Ws radzanowo wyniosły 17 467 972 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 183 306 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 600 458 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 467 972 zł w 2023 roku
• 21 984 194 zł w 2022 roku
• 27 066 461 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ws radzanowo wykazała przychody na poziomie 8 499 501 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 3 268 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 674 272 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 594 086 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 112 379 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 674 272 zł w 2023 roku
• 1 151 403 zł w 2022 roku
• 353 276 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ws radzanowo wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WS RADZANOWO

Organizacja Numer KRS
1
WS GABIN SP. Z O.O.
0000411018
2
EOLOS NORTH SP. Z O.O.
0000365245
3
NIDZICA SP. Z O.O.
0000383093
4
GRUPA EKO PARK SP. Z O.O.
0000381095
5
MIKSZTAL WINDFARM SP. Z O.O.
0000395998
6
MAKINVEST SP. Z O.O.
0000337086
7
KRZEMIEŃ I WSPÓLNICY SP. Z O.O.
0000324796
8
EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 15 SP. Z O.O.
0000572153
9
LS 1 SP. Z O.O.
0000874904
10
AEOLUS GENERAL PARTNER SP. Z O.O.
0000428994
11
HYDROCHEM SP. Z O.O.
0000134113
12
BIOGAL SP. Z O.O.
0000346170
13
POLISH SOLAR SOUTH SP. Z O.O.
0000456383
14
ELAWAN ENERGY POLSKA SP. Z O.O.
0000296826
15
GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. EW WRÓBLIN SP. K.
0000438839
16
ISTRA PLUS SP. Z O.O.
0000428204
17
INWESTYCJE WIATR-PROJEKT SP. Z O.O.
0000117843
18
ISTRA SP. Z O.O.
0000327462
19
QILIN SP. Z O.O.
0000536977
20
VENTO ENERGY SP. Z O.O.
0000314759
21
POLSKA ENERGIA ODNAWIALNA SP. Z O.O.
0000014098
22
EOLOS EAST SP. Z O.O.
0000393218
23
BALTIC GREEN CONSTRUCTION SP. Z O.O.
0000568025
24
MM WIND SP. Z O.O.
0000410550
25
FARMA WIATROWA DRAWSKO SP. Z O.O.
0000325692
26
GEWIND BUDZIECHÓW SP. Z O.O.
0000302100
27
SOLAR SGE II SP. Z O.O.
0000802456
28
CS ENERGIA SP. Z O.O.
0000391297
29
PVE 13 SP. Z O.O.
0000690453
30
ELEKTROWNIE WIATROWE WRONKI SP. Z O.O.
0000312743