Organizacja Stacja paliw "petsul" osiągnęła 9 799 554 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 799 554 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 392 510 zł.
Zysk netto wyniósł 407 044 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 682 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 799 554 zł w 2023 roku.
• 10 903 763 zł w 2022 roku.
• 8 108 226 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 407 044 zł w 2023 roku.
• 569 569 zł w 2022 roku.
• 305 129 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stacja paliw "petsul" wynosi 425 tys. zł.
EBITDA Stacja paliw "petsul" wynosi 477 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
52 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 425 004 zł w
2023 roku.
• 590 919 zł w
2022 roku.
• 328 815 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 476 555 zł w
2023 roku.
• 643 184 zł w
2022 roku.
• 461 985 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stacja paliw "petsul" wynosi 8 886 495 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
725 283 zł a 24 498 885 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 720 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 886 495 zł w 2023 roku.
• 10 394 629 zł w 2022 roku.
• 7 274 848 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stacja paliw "petsul" wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 409 153
zł.
Koszty operacyjne Stacja paliw "petsul" wyniosły 9 374 550
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 394 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 409 153 zł w 2023 roku
• 354 407 zł w 2022 roku
• 367 241 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stacja paliw "petsul" wyniosła 3 274 553 zł.
a
ktywa trwałe to 1 507 812 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 766 741 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 274 553 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 967 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 307 509 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 274 553 zł w 2023 roku.
• 3 374 603 zł w 2022 roku.
• 3 320 763 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stacja paliw "petsul" wyniosły 2 307 509 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 274 553 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 307 509 zł w 2023 roku
• 2 245 034 zł w 2022 roku
• 2 455 634 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stacja paliw "petsul" wykazała przychody na poziomie 9 799 554 zł.
Organizacja Stacja paliw "petsul" wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki