Organizacja Ltn martynowska i raś osiągnęła 122 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 121 106 zł. Pozostałe przychody to 978 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 938 zł.
Zysk netto wyniósł 52 168 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 122 083 zł w 2023 roku.
• 121 915 zł w 2022 roku.
• 134 867 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 168 zł w 2023 roku.
• 31 260 zł w 2022 roku.
• 64 966 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ltn martynowska i raś wynosi 479 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
183 125 zł a 1 008 672 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 375 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 479 187 zł w 2023 roku.
• 356 316 zł w 2022 roku.
• 518 872 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ltn martynowska i raś wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,087% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ltn martynowska i raś wyniosły 34 833
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6980 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 5889 zł w 2022 roku
• 936 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ltn martynowska i raś wyniosła 1 596 280 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 596 280 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 596 280 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 252 168 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 344 112 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 596 280 zł w 2023 roku.
• 1 514 561 zł w 2022 roku.
• 1 517 196 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 71%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ltn martynowska i raś wyniosły 1 344 112 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 596 280 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 344 112 zł w 2023 roku
• 1 314 561 zł w 2022 roku
• 1 291 735 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ltn martynowska i raś wykazała przychody na poziomie 122 083 zł.
Organizacja zarobiła 59 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7665 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 168 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1278 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7665 zł w 2023 roku
• 5942 zł w 2022 roku
• 5069 zł w 2021 roku
Organizacja Ltn martynowska i raś wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki