SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Organizacja Epj proj - tech osiągnęła 401 903 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 333 464 zł. Pozostałe przychody to 68 439 zł.
Całkowite koszty wyniosły 352 962 zł.
Strata netto wyniosła 19 498 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 401 903 zł w 2023 roku.
• 422 460 zł w 2022 roku.
• 329 394 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 498 zł w 2023 roku.
• 20 009 zł w 2022 roku.
• 37 540 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epj proj - tech wynosi 494 414 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 207 884 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -23 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 494 414 zł w 2023 roku.
• 602 777 zł w 2022 roku.
• 595 851 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epj proj - tech wyniosła 1 534 971 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 255 076 zł.
a
ktywa obrotowe to 279 895 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 534 971 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 301 971 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 233 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 534 971 zł w 2023 roku.
• 1 662 124 zł w 2022 roku.
• 1 344 300 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epj proj - tech wyniosły 1 233 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 534 971 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 233 000 zł w 2023 roku
• 1 340 655 zł w 2022 roku
• 1 042 840 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epj proj - tech wykazała przychody na poziomie 401 903 zł.
Organizacja zarobiła -11 646 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7852 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 498 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -67% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1206 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7852 zł w 2023 roku
• 10 156 zł w 2022 roku
• 4238 zł w 2021 roku
Organizacja Epj proj - tech wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kurdziel Piotr
posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.