Ekologiczne i ekonomiczne podejście do technologii
Ecopartner to firma funkcjonująca na rynku od 2005 roku, specjalizująca się w doradztwie oraz modernizacji systemów IT. Działa w zakresie wdrażania dedykowanego oprogramowania oraz audytów środowiska wydruku, co pozwala na usprawnienie procesów w firmach. Misją Ecopartner jest zapewnienie rozwiązań, które są jednocześnie ekologiczne, ekonomiczne i bezpieczne, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Zespół specjalistów, przemawiający doświadczeniem, stawia na dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów, zapewniając optymalne i skuteczne wsparcie na każdym etapie współpracy. Dzięki partnerstwom z dużymi producentami, Ecopartner jest w stanie oferować innowacyjne rozwiązania, które w sposób zindywidualizowany odpowiadają na specyficzne wymagania różnych branż. Pracując na rzecz klientów, firma kładzie szczególny nacisk na wygodę i efektywność, co przekłada się na wzrost wydajności pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ecopartner osiągnęła 14 401 432 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 401 228 zł. Pozostałe przychody to 203 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 304 835 zł.
Zysk netto wyniósł 1 096 394 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 302 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 401 432 zł w 2023 roku.
• 12 768 045 zł w 2022 roku.
• 10 898 097 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 168 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 096 394 zł w 2023 roku.
• 1 396 419 zł w 2022 roku.
• 356 296 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ecopartner wynosi 1,65 mln zł.
EBITDA Ecopartner wynosi 1,68 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
253 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 646 548 zł w
2023 roku.
• 1 591 694 zł w
2022 roku.
• 392 086 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
258 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 681 852 zł w
2023 roku.
• 1 597 554 zł w
2022 roku.
• 426 374 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecopartner wynosi 14 327 998 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
341 469 zł a 36 003 580 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 488 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 327 998 zł w 2023 roku.
• 15 619 987 zł w 2022 roku.
• 9 838 303 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecopartner wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 269 229
zł.
Koszty operacyjne Ecopartner wyniosły 12 754 680
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 945 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 269 229 zł w 2023 roku
• 1 142 906 zł w 2022 roku
• 1 051 048 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecopartner wyniosła 1 977 661 zł.
a
ktywa trwałe to 32 486 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 945 175 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 977 661 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 455 292 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 522 369 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 977 661 zł w 2023 roku.
• 2 658 593 zł w 2022 roku.
• 2 591 838 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 241%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecopartner wyniosły 1 522 369 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 977 661 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 120 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 522 369 zł w 2023 roku
• 628 884 zł w 2022 roku
• 1 061 544 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecopartner wykazała przychody na poziomie 14 401 432 zł.
Organizacja zarobiła 1 642 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 545 983 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 096 394 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 87 248 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 545 983 zł w 2023 roku
• 149 637 zł w 2022 roku
• 30 199 zł w 2021 roku
Organizacja Ecopartner wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.