AGROPODLASIE to firma z siedzibą w Suchożebrach, która zaczęła swoją działalność w 2008 roku z inicjatywy Podlaskiego Zrzeszenia Producentów Trzody Chlewnej. Jej głównym celem jest kompleksowe wsparcie gospodarstw rolnych znajdujących się w województwie mazowieckim poprzez dostarczanie najważniejszych materiałów do produkcji rolnej oraz pozyskiwania nawozów i pasz. AGROPODLASIE współpracuje z czołowymi producentami krajowymi i zagranicznymi, co zapewnia wysoką jakość oferowanych produktów. W asortymencie firmy znajdują się m.in. pełnoporcjowe mieszanki paszowe dla prosiąt, różnorodne nawozy sztuczne, materiały siewne oraz części zamienne do maszyn rolniczych. Biorąc pod uwagę szeroki zakres usług oraz atrakcyjne ceny, AGROPODLASIE staje się rzetelnym partnerem dla rolników, wciąż dostosowując swoją ofertę do zmieniających się potrzeb rynku rolniczego. Firma stawia również na ewentualne wsparcie oraz informowanie swoich klientów o nowinkach z branży rolniczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agropodlasie osiągnęła 11 696 116 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 696 115 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 535 205 zł.
Zysk netto wyniósł 160 911 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 898 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 696 116 zł w 2023 roku.
• 12 885 471 zł w 2022 roku.
• 9 213 260 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 160 911 zł w 2023 roku.
• 119 238 zł w 2022 roku.
• 141 273 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agropodlasie wynosi 192 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 192 252 zł w
2023 roku.
• 143 009 zł w
2022 roku.
• 175 288 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agropodlasie wynosi 9 151 028 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
709 974 zł a 29 240 289 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 747 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 151 028 zł w 2023 roku.
• 9 660 184 zł w 2022 roku.
• 7 211 001 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agropodlasie wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 85 136
zł.
Koszty operacyjne Agropodlasie wyniosły 11 503 864
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7487 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 85 136 zł w 2023 roku
• 92 048 zł w 2022 roku
• 85 849 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agropodlasie wyniosła 3 106 642 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 106 642 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 106 642 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 946 632 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 160 009 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 335 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 106 642 zł w 2023 roku.
• 3 928 698 zł w 2022 roku.
• 2 532 663 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agropodlasie wyniosły 2 160 009 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 106 642 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 232 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 160 009 zł w 2023 roku
• 3 138 139 zł w 2022 roku
• 1 861 016 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agropodlasie wykazała przychody na poziomie 11 696 116 zł.
Organizacja zarobiła 191 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 300 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 160 911 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2922 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 300 zł w 2023 roku
• 22 165 zł w 2022 roku
• 33 067 zł w 2021 roku
Organizacja Agropodlasie wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Największym udziałowcem od 26.02.2014 jest
Podlaski Związek Rolniczych Zrzeszeń Branżowych Producentów Trzody Chlewnej
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2008 do 26.02.2014
był Podlaskie Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej W Likwidacji
kontrolując 100% udziałów.