Organizacja Fagioli polska osiągnęła 8 599 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 418 295 zł. Pozostałe przychody to 181 596 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 813 551 zł.
Zysk netto wyniósł 1 604 744 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 111 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 599 891 zł w 2022 roku.
• 7 669 240 zł w 2021 roku.
• 7 752 555 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 442 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 604 744 zł w 2022 roku.
• 315 008 zł w 2021 roku.
• 1 426 505 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fagioli polska wynosi 30 898 330 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 899 836 zł a 99 979 174 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -77 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 898 330 zł w 2022 roku.
• 24 151 653 zł w 2021 roku.
• 29 486 805 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fagioli polska wyniosła 27 887 964 zł.
a
ktywa trwałe to 4 644 940 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 243 025 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 887 964 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 994 794 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 893 171 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 333 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 887 964 zł w 2022 roku.
• 27 706 040 zł w 2021 roku.
• 29 810 196 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fagioli polska wyniosły 2 893 171 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 887 964 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 395 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 893 171 zł w 2022 roku
• 4 000 982 zł w 2021 roku
• 4 993 641 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fagioli polska wykazała przychody na poziomie 8 599 891 zł.
Organizacja zarobiła 1 997 206 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 392 462 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 604 744 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 792 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 392 462 zł w 2022 roku
• 224 605 zł w 2021 roku
• 382 386 zł w 2020 roku
Organizacja Fagioli polska wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fagioli S.p.a.
posiada 10 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.01.2008 jest
Fagioli S.p.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.12.2007 do 18.01.2008
był Fagiolo S.p.a.
kontrolując 100% udziałów.