Organizacja Arc-pol osiągnęła 1 304 106 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 304 106 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 266 443 zł.
Zysk netto wyniósł 37 664 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 304 106 zł w 2023 roku.
• 639 201 zł w 2022 roku.
• 1 705 238 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 664 zł w 2023 roku.
• 19 748 zł w 2022 roku.
• -7994 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arc-pol wynosi 44 tys. zł.
EBITDA Arc-pol wynosi 44 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 43 884 zł w
2023 roku.
• 19 279 zł w
2022 roku.
• -5621 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 884 zł w
2023 roku.
• 19 279 zł w
2022 roku.
• -5621 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arc-pol wynosi 1 222 673 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
202 615 zł a 3 260 266 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 222 673 zł w 2023 roku.
• 679 492 zł w 2022 roku.
• 1 296 382 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arc-pol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Arc-pol wyniosły 1 260 223
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 300 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 13 189 zł w 2022 roku
• 17 490 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arc-pol wyniosła 270 891 zł.
a
ktywa obrotowe to 270 891 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 270 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 270 153 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 738 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 270 891 zł w 2023 roku.
• 338 409 zł w 2022 roku.
• 222 979 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arc-pol wyniosły 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 270 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 738 zł w 2023 roku
• 105 919 zł w 2022 roku
• 10 237 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arc-pol wykazała przychody na poziomie 1 304 106 zł.
Organizacja zarobiła 37 664 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 664 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku