Organizacja "astar abr" aleksander jędrzejowski, robert dziendziel osiągnęła 7 170 021 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 842 271 zł. Pozostałe przychody to 2 327 751 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 224 029 zł.
Zysk netto wyniósł 3 618 242 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -659 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 170 021 zł w 2023 roku.
• 6 593 024 zł w 2022 roku.
• 7 227 439 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 427 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 618 242 zł w 2023 roku.
• 1 289 557 zł w 2022 roku.
• 964 947 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "astar abr" aleksander jędrzejowski, robert dziendziel wynosi 1,89 mln zł.
EBITDA "astar abr" aleksander jędrzejowski, robert dziendziel wynosi 2,58 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
138 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 889 708 zł w
2023 roku.
• 1 289 861 zł w
2022 roku.
• 982 730 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
189 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 576 401 zł w
2023 roku.
• 1 971 721 zł w
2022 roku.
• 1 610 432 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "astar abr" aleksander jędrzejowski, robert dziendziel wynosi 29 028 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 775 693 zł a 52 137 029 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 373 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 028 675 zł w 2023 roku.
• 21 027 483 zł w 2022 roku.
• 21 761 312 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "astar abr" aleksander jędrzejowski, robert dziendziel wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 274 004
zł.
Koszty operacyjne "astar abr" aleksander jędrzejowski, robert dziendziel wyniosły 2 952 563
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-341 625 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 274 004 zł w 2023 roku
• 2 598 351 zł w 2022 roku
• 3 013 651 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
•
48% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "astar abr" aleksander jędrzejowski, robert dziendziel wyniosła 13 869 889 zł.
a
ktywa trwałe to 11 128 505 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 741 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 869 889 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 034 257 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 835 631 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 869 889 zł w 2023 roku.
• 16 386 892 zł w 2022 roku.
• 18 341 198 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "astar abr" aleksander jędrzejowski, robert dziendziel wyniosły 835 631 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 869 889 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 835 631 zł w 2023 roku
• 1 088 353 zł w 2022 roku
• 896 889 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "astar abr" aleksander jędrzejowski, robert dziendziel wykazała przychody na poziomie 7 170 021 zł.
Organizacja zarobiła 4 217 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 599 092 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 618 242 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 99 849 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 599 092 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "astar abr" aleksander jędrzejowski, robert dziendziel wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"ASTAR ABR" ALEKSANDER JĘDRZEJOWSKI, ROBERT DZIENDZIEL