Organizacja "sierosławscy" jan sierosławski osiągnęła 7 534 638 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 507 718 zł. Pozostałe przychody to 26 920 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 176 075 zł.
Zysk netto wyniósł 1 331 644 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 356 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 534 638 zł w 2023 roku.
• 4 561 019 zł w 2022 roku.
• 3 201 388 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 331 644 zł w 2023 roku.
• 437 619 zł w 2022 roku.
• 35 346 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "sierosławscy" jan sierosławski wynosi 14 640 217 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 290 549 zł a 22 882 930 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 507 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 640 217 zł w 2023 roku.
• 9 036 812 zł w 2022 roku.
• 6 515 583 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "sierosławscy" jan sierosławski wyniosła 8 395 911 zł.
a
ktywa trwałe to 3 508 444 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 887 467 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 395 911 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 720 733 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 675 179 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 259 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 395 911 zł w 2023 roku.
• 6 743 477 zł w 2022 roku.
• 6 391 262 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "sierosławscy" jan sierosławski wyniosły 2 675 179 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 395 911 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 300 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 675 179 zł w 2023 roku
• 1 082 603 zł w 2022 roku
• 738 010 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "sierosławscy" jan sierosławski wykazała przychody na poziomie 7 534 638 zł.
Organizacja zarobiła 1 331 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 331 644 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "sierosławscy" jan sierosławski wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "SIEROSŁAWSCY" JAN SIEROSŁAWSKI