Organizacja 1logistics żuralski osiągnęła 5 421 655 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 421 655 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 404 510 zł.
Zysk netto wyniósł 17 145 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -61 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 421 655 zł w 2022 roku.
• 6 023 660 zł w 2021 roku.
• 5 392 763 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 145 zł w 2022 roku.
• 283 051 zł w 2021 roku.
• 22 479 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 1logistics żuralski wynosi 4 585 105 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
171 450 zł a 13 554 138 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 585 105 zł w 2022 roku.
• 6 037 207 zł w 2021 roku.
• 4 362 032 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 1logistics żuralski wyniosła 3 786 203 zł.
a
ktywa trwałe to 1 696 528 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 089 675 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 786 203 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 202 785 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 583 418 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 450 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 786 203 zł w 2022 roku.
• 2 632 551 zł w 2021 roku.
• 2 410 093 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 1logistics żuralski wyniosły 2 583 418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 786 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 353 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 583 418 zł w 2022 roku
• 1 446 911 zł w 2021 roku
• 1 507 503 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 1logistics żuralski wykazała przychody na poziomie 5 421 655 zł.
Organizacja zarobiła 42 727 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 582 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 145 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 60% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 969 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 582 zł w 2022 roku
• 23 998 zł w 2021 roku
• 28 870 zł w 2020 roku