Organizacja Art projekt k&m osiągnęła 1 390 361 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 390 353 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 344 744 zł.
Zysk netto wyniósł 45 609 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -12 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 390 361 zł w 2023 roku.
• 1 658 594 zł w 2022 roku.
• 1 125 196 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 609 zł w 2023 roku.
• 320 888 zł w 2022 roku.
• 26 892 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Art projekt k&m wynosi 67 tys. zł.
EBITDA Art projekt k&m wynosi 78 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
50 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 67 178 zł w
2023 roku.
• 353 679 zł w
2022 roku.
• 55 435 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
47 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 78 326 zł w
2023 roku.
• 360 790 zł w
2022 roku.
• 56 562 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Art projekt k&m wynosi 1 384 322 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
274 979 zł a 3 475 902 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 384 322 zł w 2023 roku.
• 2 630 053 zł w 2022 roku.
• 857 807 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art projekt k&m wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,109% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 443 985
zł.
Koszty operacyjne Art projekt k&m wyniosły 1 323 175
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-30 339 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 443 985 zł w 2023 roku
• 423 755 zł w 2022 roku
• 358 401 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Art projekt k&m wyniosła 782 128 zł.
a
ktywa trwałe to 23 055 zł.
a
ktywa obrotowe to 759 072 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 782 128 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 366 639 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 415 489 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 782 128 zł w 2023 roku.
• 654 955 zł w 2022 roku.
• 803 674 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Art projekt k&m wyniosły 415 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 782 128 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 415 489 zł w 2023 roku
• 333 924 zł w 2022 roku
• 803 531 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Art projekt k&m wykazała przychody na poziomie 1 390 361 zł.
Organizacja zarobiła 48 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2629 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 609 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2627 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2629 zł w 2023 roku
• 716 zł w 2022 roku
• 13 313 zł w 2021 roku