STIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000272419 NIP
8522499971 REGON
320284685

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
591,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
77,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-58,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
51,4 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. LUDWIKA RYDYGIERA, 8
Kod pocztowy
01-793
Rejestracja
2007-01-24
Rozpoczęcie działalności
2006-11-27
Kapitał zakładowy
2094000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
Branże
Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową dróg i autostrad Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stigma osiągnęła 77 128 992 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 60 382 794 zł. Pozostałe przychody to 16 746 197 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 118 993 985 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 58 611 191 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 854 480 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 77 128 992 zł w 2023 roku.
• 1 491 428 zł w 2022 roku.
• 1 210 756 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9 766 996 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -58 611 191 zł w 2023 roku.
• -13 417 087 zł w 2022 roku.
• -11 503 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Stigma wynosi 1,4 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Stigma wynosi 38,98 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 235 346 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 402 352 zł w 2023 roku.
• -6 553 368 zł w 2022 roku.
• -992 928 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Stigma wynosi 51 419 328 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 192 822 479 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 348 893 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 419 328 zł w 2023 roku.
• 994 285 zł w 2022 roku.
• 2 032 170 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stigma wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,050% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 164 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Stigma wyniosły 58 980 442 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2861 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 164 zł w 2023 roku
• 17 325 zł w 2022 roku
• 17 567 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Stigma wyniosła 591 152 241 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 547 038 242 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 44 113 999 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 591 152 241 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -70 325 844 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 661 478 085 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 221 495 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 591 152 241 zł w 2023 roku.
• 636 770 775 zł w 2022 roku.
• 327 028 329 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -76%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Stigma wyniosły 661 478 085 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 591 152 241 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 236 816 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 661 478 085 zł w 2023 roku
• 648 306 499 zł w 2022 roku
• 325 394 997 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stigma wykazała przychody na poziomie 77 128 992 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -58 177 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 434 110 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -58 611 191 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 72 352 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 434 110 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stigma wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Green Energy Services posiada 4188 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 28.04.2021 jest Green Energy Services kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 23.07.2015 do 28.04.2021 była Buchacz Halina kontrolująca 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 01.07.2014 do 23.07.2015 najwięcej udziałów posiadał Epa Wind . Jego udziały w tym czasie wynosiły 59%.

Podobne organizacje do STIGMA

Organizacja Numer KRS
1
WINDFARM PRUSZCZ SP. Z O.O.
0000951913
2
GABERPOINT INVESTMENTS SP. Z O.O. BANIE 3 SP. J.
0000894066
3
CHARLIE BIS RENEWABLE ENERGY SP. Z O.O.
0000910943
4
ELEKTROWNIA SŁONECZNA MAZOWSZE SP. Z O.O.
0000756952
5
BANIE 4 SP. Z O.O. SP. J.
0000983624
6
EXPANSE PLUS SP. Z O.O.
0000661509
7
PROKON NEW ENERGY POLAND SP. Z O.O.
0000291410
8
M-PAGO SP. Z O.O.
0000353676
9
ELEKTROWNIA PV 29 SP. Z O.O.
0000750216
10
ENER 2W SP. Z O.O.
0000439636
11
WINDENERG EKSPLOATACJA SP. Z O.O.
0000929605
12
KATARZYNA SOLAR SP. Z O.O.
0000605470
13
DPM INVEST MALTA LIMITED SP. K.
0000652408
14
NEW WIND SP. Z O.O.
0000687984
15
WIATREL SP. Z O.O. SP. K.
0000383150
16
NASA TECHNIC SP. Z O.O.
0000800833
17
ECOTOP SP. Z O.O.
0000442488
18
PV FUTURE SP. Z O.O.
0000739161
19
HEBE ENTERPRISE SP. Z O.O.
0000357695
20
COLUMBUS SPV-1 SP. Z O.O.
0000883243
21
SUNERGIA PRODUKCJA PV AGATA FLUDRA I DOMINIK FLUDRA
0000989553
22
EKOSTROM SP. Z O.O.
0000267505
23
TELE - ENERGIA SP. Z O.O.
0000257086
24
YGE POLAND SOLAR 2 SP. Z O.O.
0000484772
25
SOLARSTAR SP. Z O.O.
0000503797
26
ELEKTROWNIA PV KARPICKO SP. Z O.O.
0000675177
27
DOMPOL SP. Z O.O.
0000581480
28
LAZE LUBELSKA AGENCJA ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGETYKI SP. Z O.O.
0000535191
29
BALTIC GREEN I SP. Z O.O.
0000441069
30
AGRO WIND ENERGIA SP. Z O.O.
0000438764