Organizacja J. król inwestycje osiągnęła 187 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 187 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 146 zł.
Zysk netto wyniósł 96 854 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -260 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 187 000 zł w 2023 roku.
• 131 436 zł w 2022 roku.
• 122 481 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 854 zł w 2023 roku.
• 58 723 zł w 2022 roku.
• 39 261 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J. król inwestycje wynosi 107 tys. zł.
EBITDA J. król inwestycje wynosi 128 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
203 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 106 660 zł w
2023 roku.
• 66 889 zł w
2022 roku.
• 42 083 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
203 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 127 987 zł w
2023 roku.
• 88 216 zł w
2022 roku.
• 66 965 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J. król inwestycje wynosi 9 077 671 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
280 500 zł a 45 683 145 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -84 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 077 671 zł w 2023 roku.
• 8 815 467 zł w 2022 roku.
• 8 687 604 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J. król inwestycje wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -2,351% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3275
zł.
Koszty operacyjne J. król inwestycje wyniosły 80 340
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4420 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3275 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J. król inwestycje wyniosła 13 035 356 zł.
a
ktywa trwałe to 11 224 127 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 811 229 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 035 356 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 420 786 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 614 569 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 035 356 zł w 2023 roku.
• 12 900 278 zł w 2022 roku.
• 12 856 693 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 57%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J. król inwestycje wyniosły 1 614 569 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 035 356 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 614 569 zł w 2023 roku
• 1 576 346 zł w 2022 roku
• 1 591 483 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J. król inwestycje wykazała przychody na poziomie 187 000 zł.
Organizacja zarobiła 106 623 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9769 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 854 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1628 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9769 zł w 2023 roku
• 8017 zł w 2022 roku
• 2267 zł w 2021 roku
Organizacja J. król inwestycje wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki