Organizacja Partner osiągnęła 2 361 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 230 634 zł. Pozostałe przychody to 131 202 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 573 727 zł.
Zysk netto wyniósł 656 907 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 270 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 361 837 zł w 2023 roku.
• 2 030 093 zł w 2022 roku.
• 1 934 500 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 117 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 656 907 zł w 2023 roku.
• 626 572 zł w 2022 roku.
• 972 132 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Partner wynosi 604 tys. zł.
EBITDA Partner wynosi 637 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
114 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 604 440 zł w
2023 roku.
• 671 116 zł w
2022 roku.
• 1 044 853 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
114 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 636 760 zł w
2023 roku.
• 727 239 zł w
2022 roku.
• 1 068 848 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partner wynosi 8 049 326 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 542 755 zł a 20 518 076 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 986 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 049 326 zł w 2023 roku.
• 7 214 142 zł w 2022 roku.
• 8 062 725 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partner wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 263 617
zł.
Koszty operacyjne Partner wyniosły 1 626 195
zł.
Wynagrodzenia stanowią 78%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 341 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 263 617 zł w 2023 roku
• 1 060 064 zł w 2022 roku
• 658 079 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
78% w 2023 roku
•
79% w 2022 roku
•
74% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partner wyniosła 5 285 479 zł.
a
ktywa trwałe to 2 394 839 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 890 640 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 285 479 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 129 519 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 155 960 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 506 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 285 479 zł w 2023 roku.
• 4 609 935 zł w 2022 roku.
• 3 999 455 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partner wyniosły 155 960 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 285 479 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 155 960 zł w 2023 roku
• 137 323 zł w 2022 roku
• 153 415 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Partner wykazała przychody na poziomie 2 361 837 zł.
Organizacja zarobiła 735 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 692 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 656 907 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 115 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 692 zł w 2023 roku
• 60 365 zł w 2022 roku
• 72 874 zł w 2021 roku