SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Realizacja robotów murowych i generalnego wykonawstwa
Wykonywanie posadzek przemysłowych oraz przygotowanie terenu pod budowę
Wynajem maszyn budowlanych z obsługą operatorską
Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Radoxim Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w konstrukcjach żelbetowych oraz szerokim zakresie prac budowlanych. Jej oferta obejmuje roboty żelbetowe różnego rodzaju, w tym wykorzystanie systemowych deskowań DOKA FRAMAX i DOKA FRAMI. Radoxim angażuje się również w roboty murowe, a także w pełnienie roli Generalnego Wykonawcy, efektywnie zarządzając budową zarówno obiektów mieszkalnych, przemysłowych, jak i użyteczności publicznej. Do jej kompetencji należy także wykonywanie posadzek przemysłowych oraz kompleksowe przygotowanie terenu pod budowę, co obejmuje prace ziemne, montaż ogrodzeń tymczasowych oraz wynajem kontenerów na potrzeby socjalne. Dodatkowo, Radoxim oferuje wynajem maszyn i urządzeń budowlanych wraz z obsługą operatorów, takich jak żurawie wieżowe i koparko-ładowarki. W zakresie działalności znajduje się również rozbiórka oraz burzenie obiektów budowlanych. Firmę wyróżnia elastyczność w realizacji projektów oraz zdolność do podejmowania się kompleksowych zleceń budowlanych. Radoxim prowadzi działania głównie na terenie województw Dolnośląskiego, Lubuskiego oraz Wielkopolskiego. Warto zaznaczyć, że firma obchodzi swoją działalność od 2006 roku, co świadczy o jej doświadczeniu na rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radoxim osiągnęła 12 097 927 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 068 144 zł. Pozostałe przychody to 29 782 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 507 329 zł.
Zysk netto wyniósł 560 816 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 050 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 097 927 zł w 2023 roku.
• 15 280 149 zł w 2022 roku.
• 30 213 252 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 505 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 560 816 zł w 2023 roku.
• 413 196 zł w 2022 roku.
• -3 453 524 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radoxim wynosi 892 tys. zł.
EBITDA Radoxim wynosi 1,23 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 450 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 891 712 zł w
2023 roku.
• 515 498 zł w
2022 roku.
• -3 349 277 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radoxim wynosi 14 609 799 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 301 252 zł a 30 244 817 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 859 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 609 799 zł w 2023 roku.
• 15 720 190 zł w 2022 roku.
• 23 712 912 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radoxim wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 3,46% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 021 541
zł.
Koszty operacyjne Radoxim wyniosły 11 176 432
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 003 590 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 021 541 zł w 2023 roku
• 7 029 717 zł w 2022 roku
• 16 532 305 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
•
49% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radoxim wyniosła 8 204 751 zł.
a
ktywa trwałe to 2 510 993 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 693 758 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 204 751 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 735 003 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 469 748 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -104 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 204 751 zł w 2023 roku.
• 9 392 677 zł w 2022 roku.
• 13 483 575 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radoxim wyniosły 2 469 748 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 204 751 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 469 748 zł w 2023 roku
• 4 218 489 zł w 2022 roku
• 8 722 583 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radoxim wykazała przychody na poziomie 12 097 927 zł.
Organizacja zarobiła 606 315 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 499 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 560 816 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7583 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 499 zł w 2023 roku
• 86 456 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Radoxim wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wróbel Rajmund
posiada 475 udziałów, które stanowią 95% firmy.