SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 1.000.000,00,- ( JEDEN MILION) ZŁOTYCH, A POWYŻEJ TEJ KWOTY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Oferowane domy z przestronnymi wnętrzami i ogrodami.
Inwestycje w Polsce oraz Niemczech.
Dbałość o komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.
Atrakcyjna lokalizacja z bliskością lasu i łatwym dostępem do Wrocławia.
WOJDYŁA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. jest firmą zajmującą się budową i sprzedażą mieszkań, specjalizującą się w tworzeniu osiedli domów szeregowych. Ich najnowszą inwestycją jest Osiedle Parkowa, które powstaje w Wilkszynie, niedaleko Wrocławia. To osiedle zostało zaprojektowane z myślą o potrzebach przyszłych mieszkańców, stawiając na komfort, bezpieczeństwo oraz dbałość o każdy detal. W projektach WOJDYŁA NIERUCHOMOŚCI zainwestowano w innowacyjne rozwiązania, które zapewniają wygodę i funkcjonalność mieszkań. W skład dostępnych domów wchodzi przestronny parter z salonem, kuchnią oraz łazienką dla gości, a także piętro z trzema sypialniami i dużą łazienką, co w sumie daje 103 m² przestrzeni mieszkalnej. Dodatkowo, każdy dom posiada garaż, taras oraz własny ogród, co czyni ofertę wyjątkową na rynku. Lokalne osiedle charakteryzuje się także korzystną lokalizacją z łatwym dostępem do lasów oraz komunikacją z centrum Wrocławia, co jest ogromnym atutem dla osób szukających odpoczynku w bliskim kontakcie z naturą. Grupa Wojdyła ma w swoim dorobku także realizacje inwestycji w Niemczech, co świadczy o jej międzynarodowym zasięgu i doświadczeniu w branży nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wojdyła nieruchomości osiągnęła 2 591 277 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 496 594 zł. Pozostałe przychody to 94 683 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 559 880 zł.
Strata netto wyniosła 2 063 286 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 787 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 591 277 zł w 2024 roku.
• 11 547 021 zł w 2023 roku.
• 17 005 881 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -416 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 063 286 zł w 2024 roku.
• -1 060 031 zł w 2023 roku.
• -1 167 915 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wojdyła nieruchomości wynosi -1,8 mln zł.
EBITDA Wojdyła nieruchomości wynosi -1,74 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
426 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 795 395 zł w
2024 roku.
• -1 228 647 zł w
2023 roku.
• 3 621 131 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
447 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 736 874 zł w
2024 roku.
• -1 040 716 zł w
2023 roku.
• 3 810 989 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wojdyła nieruchomości wynosi 1 727 518 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 478 193 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 742 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 727 518 zł w 2024 roku.
• 7 698 014 zł w 2023 roku.
• 12 011 287 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wojdyła nieruchomości wynosi 91,8%. To oznacza, że firma ma szansę 91,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 13,08% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 91,8% w 2024 roku.
• 89,4% w 2023 roku.
• 85,6% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 054 630
zł.
Koszty operacyjne Wojdyła nieruchomości wyniosły 4 291 989
zł.
Wynagrodzenia stanowią 71%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 571 410 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 054 630 zł w 2024 roku
• 8 593 549 zł w 2023 roku
• 7 959 508 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
71% w 2024 roku
•
68% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wojdyła nieruchomości wyniosła 4 031 208 zł.
a
ktywa trwałe to 1 894 793 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 742 309 zł.
u
działy (akcje) własne to 394 106 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 031 208 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 660 445 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 691 653 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 281 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 031 208 zł w 2024 roku.
• 8 551 983 zł w 2023 roku.
• 11 362 128 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła -72%.
Marża netto wyniosła -80%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wojdyła nieruchomości wyniosły 7 691 653 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 031 208 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 191%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -231 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 691 653 zł w 2024 roku
• 9 699 512 zł w 2023 roku
• 10 463 418 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 191% w 2024 roku
• 113% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wojdyła nieruchomości wykazała przychody na poziomie 2 591 277 zł.
Organizacja zarobiła -2 031 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 224 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 063 286 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 930 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 224 zł w 2024 roku
• 14 584 zł w 2023 roku
• 87 072 zł w 2022 roku
Organizacja Wojdyła nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.