WILCZKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000260097 NIP
7010029687 REGON
140604293

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
9,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
537 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
201 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
8 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
WOJCIECHY
Adres
, 1
Kod pocztowy
14-310
Rejestracja
2006-07-06
Rozpoczęcie działalności
2006-07-07
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Chów i hodowla zwierząt Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Hotele i podobne obiekty zakwaterowania PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Rybołówstwo Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Uprawy rolne inne niż wieloletnie

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wilczkowo osiągnęła 536 946 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 536 853 zł. Pozostałe przychody to 92 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 335 557 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 201 297 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 44 931 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 536 946 zł w 2023 roku.
• 953 001 zł w 2022 roku.
• 627 469 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 054 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 201 297 zł w 2023 roku.
• 198 288 zł w 2022 roku.
• 313 501 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Wilczkowo wynosi 201 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Wilczkowo wynosi 204 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 66 161 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 201 211 zł w 2023 roku.
• 198 203 zł w 2022 roku.
• 308 317 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 41 988 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 203 863 zł w 2023 roku.
• 212 144 zł w 2022 roku.
• 326 658 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Wilczkowo wynosi 8 034 530 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 805 419 zł a 36 647 356 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 253 185 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 034 530 zł w 2023 roku.
• 8 149 268 zł w 2022 roku.
• 8 244 385 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilczkowo wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Wilczkowo wyniosły 335 643 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Wilczkowo wyniosła 9 757 960 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 7 714 667 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 043 293 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 757 960 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 9 161 839 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 596 121 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 796 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 757 960 zł w 2023 roku.
• 9 499 960 zł w 2022 roku.
• 9 676 736 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 37%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 37%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Wilczkowo wyniosły 596 121 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 757 960 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6085 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 596 121 zł w 2023 roku
• 538 915 zł w 2022 roku
• 913 978 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wilczkowo wykazała przychody na poziomie 536 946 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 201 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 201 297 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wilczkowo wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sadkowo Holding B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 30.05.2016 jest Sadkowo Holding B.v. kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 06.07.2006 do 30.05.2016 był Mazurkiewicz Mieczysław kontrolując 51% udziałów.

Podobne organizacje do WILCZKOWO

Organizacja Numer KRS
1
MONAGRI SP. Z O.O.
0000405972
2
PPHU PZM-PIASECZNO SP. Z O.O.
0000036553
3
MBDP SP. Z O.O.
0000249798
4
PINVEST SP. Z O.O.
0000589079
5
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA FAMILIA"
0000263510
6
NOVA JASIŃSKA - HANNA JASIŃSKA, RAFAŁ JASIŃSKI, PAWEL
0000207173
7
LAYLA POLSKA SP. Z O.O.
0000297166
8
TEC DSK SP. Z O.O.
0000951128
9
1171 AV SP. Z O.O.
0000613833
10
B8B SP. Z O.O.
0000483343
11
TECH STEROWNIKI SP. Z O.O. II SP. K.
0000700815
12
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŁOSICACH
0000059028
13
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZDROWIE"
0000149097
14
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W BRZEZINACH SP. Z O.O.
0000051195
15
WIGA SP. Z O.O.
0000114678
16
MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POROZUMIENIE"
0000130352
17
TERRA SP. Z O.O.
0000580485
18
DNA SP. Z O.O.
0000137417
19
NEPTUN HOME SP. Z O.O.
0000613917
20
PŁUTSTAR SP. Z O.O.
0000325011
21
SYS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.
0000848380
22
ZICOM NEXT SP. Z O.O. SP. K.
0000700223
23
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JASNODWORSKA"
0000172558
24
MARCE-LINE SP. Z O.O.
0000299644
25
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŁOSOŚ" W USTCE
0000176688
26
CORPORATE PROFILES REAL ESTATE SP. Z O.O.
0000029778
27
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAROKAŃSKA"
0000282789
28
PORCELANKA SP. Z O.O.
0000788981
29
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POD JESIONEM"
0000128282
30
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TELFA"
0000132563